После отправки 6-ндфл ИФНС прислала Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчёта)
Выявлены недостатки (ошибки) в налоговой декларации в элементе «»
Разница в сумме ндфл за декабрь (зарплату выплачивали уже в январе).
Как правильно ответить? Нужна ли уточненная декларация.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Ошибка в Приложении 1, необходимо подать уточненку. В уточненном расчете в Приложении 1 заполните справку только по данному сотруднику, номер справки должен быть тот же, что и в первичном отчете, только поставьте дополнительно в ней номер корректировки. Раздел 1 и Раздел 2 заполняются полностью.
При заполнении 6-НДФЛ в программе был ошибка, не заполнялся удержанный и перечисленный НДФЛ, если зарплата за декабрь была выплачена в январе 2022, наверное, отчет отправили с этой ошибкой, поэтому расхождение получилось.
Так ошибки то нет, все правильно заполнено.
Или в приложении 1 нужно добавить декабрьский ндфл?
Если на дату заполнения отчета (дату указанную на титульном листе 6-НДФЛ) зарплата за декабрь 2021 выплачена, с неё удержан и перечислен НДФЛ, то она включается в отчет — Как отражать невыплаченную зарплату в 6-НДФЛ?