Регистр налогового учета у сотрудника( нерезидент, работающий по найму на основании патента)

Индивидуальную консультацию запросил Игорь П.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день. 1С ЗУП релиз 3.1.18.337. В регистре налогового учета по НФДЛ у сотрудника( нерезидент, работающий по найму на основании патента) общие суммы налога по ставке 30% суммируются с налогом по ставке 13%. Налог посчитан правильно и в расчете отдельные таблицы. В чем может быть причина?

Метки консультации: Доход в натуральной форме, Нет разбивки по ставка 13% и 30% по НДФЛ, Ошибка пользователя
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Описанное поведение на демо-базе указанного релиза не воспроизвелось.

    Приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 год

  2. Отчет во вложении.

    1. Здравствуйте!
      Подскажите почему у вас весь НДФЛ рассчитан в документе «Начисление зарплаты и взносов»? Вы в документах «Доход в натуральной форме» удаляли НДФЛ? Он должен был рассчитаться в этих документах автоматически.
      Проверила на демо-базе. Если удалять из документа «Доход в натуральной форме» вручную НДФЛ и рассчитываться его в «Начислении зарплаты и взносов», то сумма рассчитывается верно, но в при проведении Ведомости не происходите разбиения на ставку 30% и 13%. Поэтому в «Регистре налогового учета…» данные отражаются некорректно.

  3. Спасибо за ответ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как выравнять НДФЛ Добрый день! 1С: ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.7.147) подсистема ЗУП соответствует релизу 3.1.8.246 Подскажите, пожалуйста, как по уволенному сотруднику…
  2. Регистр налогового учета Добрый день! Просто поголовно у всех почти у кого вычеты куча проблем с НДФЛ, вот опять... У сотрудника в регистре…
  3. Программа на посчитала стандартные вычеты в сентябре Здравствуйте, программа по сотруднику с сентября перестала применять стандартные вычеты
  4. 6 НДФЛ Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17) У сотрудника компании в декабре месяце совокупный доход превысил 5 000 000…

Статьи по этой теме

  1. Какая ставка НДС выгоднее на УСН: специальные 5% (7%) или общая 22% (10%)? Какая ставка НДС выгоднее при УСН: 5%, 7% или общая 22%, 10%? При подборе наиболее выгодной ставки учитываются многие факторы:…
  2. Может ли упрощенец принять к вычету входящий НДС по ставке 22%, если реализация по ставке 10%? Работаем на УСН с НДС 22%, 10%. Реализация товаров — только по ставке НДС 10%, а покупки — с НДС…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неправильно распределяется доход по ставкам при наличии вычетов В ЗУП 3.1 есть ошибка – если сотруднику в начале года предоставлен вычет на ребенка и в дальнейшем доход облагается…
  4. Вычет НДС у гостиниц после 01.07.2022 Источник: Письмо Минфина от 14.06.2022 N 03-07-11/56055, Письмо Минфина от 20.07.2022 N 03-07-11/70246 Информация для: гостиничного бизнеса С 1 июля…