Не закрываются остатки по счету 90.09 и 91.09

Индивидуальную консультацию запросил Маргарита Н.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку по счету 90.09 ,91,09
Ошибки тянутся с 2015г Какими проводками можно исправить чтобы актив в балансе сходился с пассивом. Предприятие на ОСНО
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.108.31)

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Маргарита!
    1. При закрытии месяца декабрь 2021 г. проводите все операции до реформации баланса
    2. Операция, введенная вручную:
    Дт 99.01.1 Кт 91.09
    Дт 99.01.1 Кт 90.09.
    3. В Закрытии месяца пропустите операцию Перепроведение документов. Левая кнопка мыши поставьте переключатель — Перепроведение не требуется
    4. Выполните операцию — Реформация баланса.

     2

  2. Большое спасибо! Все получилось. Вопрос можно закрывать

Комментарии закрыты.