Исправительный счет-фактура от поставщика

1. Добрый день!
   Корректировочный СФ выставляется на основании договоренности с поставщиков, которая документально зафиксирована.
   Если документа нет, то выставляют Исправленный СФ.
   Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура

   Я поняла, что у вас корректировка в сторону уменьшения.
   Если , так то посмотрите, пожалуйста, материал:
   Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности
   .

2. Статью прочитали. У нас проводки не такие как у вас в примере. Почему? Особенно мне непонятна проводка в нашем случае Дт76.К Кт 90.01. в налоговом учете (на скрине есть).

3. Добрый день!
   Проводки отличаются от наших, так как у вас раздельный учет НДС.
   Смоделировала пример в базе.
   Проводки все равно отличаются. Не совсем понимаю, почему у вас в проводках есть строки НДС включен в стоимость. Пришлите, пожалуйста, скрин документа поступления.
   Или еще раз на основании поступления создайте Исправленный счет-фактур, внесите изменения, проведите документ, посмотрите проводки.

   Проводка: Дт 76.К Кт 90.01.1 формируется при увеличение налогооблагаемой базы за счет снижения расходов, т.е. как у вас и произошло, расходы были уменьшены, налоговая база увеличилась.

4. Добрый день! Скрин поступления высылаю. Про НДС мне понятно почему так. У нас несколько подразделений, некоторые ведут деятельность по ст. 149 НК РФ (физкультурно-оздоровительные, медуслуги). Поэтому входящий НДС по каким-то подразделениям берется к вычету, где-то включается в стоимость, где-то распределяется (где есть и облагаемая и необлагаемая деятельность). Мне непонятна проводка Дт76.К Кт90.01 в налоговом учете. На сумму уменьшения формируется проводка
   Дт60 Кт91.01 1200,04 (бух.учет)
   Дт76.к К 90.01 1200,04 (налоговый учет). Почему в налоговом учете используется счет 90.01? Это же не выручка моя, почему в налоговом не тот же 91.01.?

5. Спасибо за скрин.
   По распределению НДС поняла, повторить ситуацию в базе полностью мне не удастся из-за ваших тонкостей учета НДС по каждому подразделению.

   По проводке Д 76.К К 90.01.01 — посмотрите, пожалуйста, видео ИСПРАВЛЕНИЕ СУММЫ ПРИОБРЕТЕННЫХ УСЛУГ ЗА IV КВАРТАЛ В ПЕРИОДЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБКИ в материале выше. Там подробно описывается как исправит эту проводку в ручном режиме. Пока программа отрабатывает эту операцию только так( Поэтому требуется ручная корректировка с Д 76.К К 90.01.01
   на Д 90.08.1 К 76.К и сумма с минусом.

6. Спасибо! Как раз пересмотрела это видео и поняла, что только ручной корректировкой исправить эту проводку можно.
7. Рада была помочь! С наступающим праздником!

   1

Комментарии закрыты.