добрый день!
на счете 68.32 повисли остатки (дебиторка и кредиторка) в копейках (0,22 и 0,39 руб.).
Как списать эти остатки?
ранее делаю операцию по спсианию на 91 счет. но при закрытии месяца регламентаная операция опять это начисляет — делает округленеи налога.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите скрин, пожалуйста, ОСВ 68.32 с максимальной аналитикой — все флажки на вкладке Группировка.
Здравствуйте, Ирина!
У вас не заполнена аналитика по счету 68.32.
Необходимо, чтобы вся аналитика на счете 68.32 были заполнены. Исправление оформите документом Операция, введенная вручную.
Делайте запись с минусом по сумме без документов расчетов;
Сумма с плюсом с документами расчетов.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Списание с рсч оплата НДС за иностранного контрагента
Материал по теме: Налоговый агент НДС при приобретении услуг у иностранца .
«Делайте запись с минусом по сумме без документов расчетов;
Сумма с плюсом с документами расчетов.»
Почему где-то не нужно выбирать документ? на что это влияет? не очень поняла идею. Подскажите, пожалуйста.
Здравствуйте, Ирина!
Для того, чтобы счет 68.32 не имел остатков необходимо, чтобы вся аналитика на счете 68.32 были заполнены. У вас есть записи в ОСВ по счету, где нет аналитике — Документ расчёта. Не совсем понятно объяснила. Смоделировала пример на ваших данных. Смотрите прикрепленный файл.