Добрый день. Подскажите пожалуйста, как в программе произвести зачет кредиторской задолженности перед поставщиком (сч. 60) и его долгом перед организацией по договору займа (сч. 58). Документ корректировка долга не видит сч. 58.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка долга по счетам 60 и 58 в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В ведомости в банк несуществующий долг перед сотрудником в 1С Добрый день! У нас нет долгов перед сотрудниками, а программа из месяца в месяц тянет мнимый долг перед работником, оформленным…
- Оплата долга организации третьим лицом в 1С У нашей компании ООО на УСН д-р (компания-А) , долг перед другой компанией (компания-Б) . Этот долг за нас оплатит…
- Взаимозачет дебиторской задолженности физлица и кредиторской задолженности контрагента в 1С Здравствуйте. У генерального директора, как у физ.лица есть непогашенный беспроцентный займ от организации. Директор является ИП у которого компания берет…
- Списание задолженности сотрудника с истекшим сроком исковой давности в 1С Здравствуйте, у нас такая ситуация: более трех лет висит долг перед сотрудником. Сотрудник умер, и реквизиты недействительны. Родственников нет. В…
Статьи по этой теме
- Дебиторку по лицензионным договорам не надо включать в налоговый резерв по сомнительным долгам Таково мнение Минфина, изложенное в Письмах от 17.02.2020 N 03-03-06/1/10859 , от 25.03.2020 N 03-03-06/1/23422 . В обосновании своего вывода…
- Какая сумма показывается в расчетном листке и в расчетной ведомости (Т-51) в графе «К выплате» Перед выплатой зарплаты за май решили сформировать Расчетный листок и Расчетную ведомость (Т-51) , чтобы посмотреть сумму К выплате .…
- Как в ЗУП 3 зарегистрировать возврат сотрудником излишне выплаченных денег на расчетный счет? Расчёт при увольнении показал, что за работником числится долг перед организацией за излишне использованный отпуск. На дату увольнения сумма расчета…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
Здравствуйте!
Операции — Операция, введенная вручную.
Дт 60.01 Контрагент, Договор, Документ расчетов с контрагентами Кт 58.03 Контрагент, Договор.
Суммы БУ, НУ и аналитику смотрите в ОСВ по счету 60.01 и 58.03. ОСВ делаете с максимальной аналитикой в Показать настройки для каждого счета.
Спасибо.