Добрый день.
Помогите решить задачу. В феврале было продано по договору купли продажи в рассрочку нежилое помещение физ.лицу, стоимость 10 597 600, в т.ч. НДС 18 % — 1 616 583,05.
Сейчас поступило требование от налоговой о занижение суммы НДС. Выяснилось, что при каждой оплате от покупателя (на рас/счет) постоплата, бухгалтер неверно оформляла и пробивала чек. В чеке она указывала каждый раз сумму продажи, НДС, внесенные платежи ранее, текущий платеж и остаток платежа. А следовало указывать только текущий платеж без НДС.
Скрины прикладываю.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.92.51),
ККТ подключена к 1С, форматы фискальных документов (ФФД) версии 1.05
Требуется сейчас за 2021г. сделать исправления, чек возврата должен быть идентичный некорректному, после этого сформировать корректный кассовый чек с признаком расчета приход.
В 1С есть только чек коррекции, но в нашем случае он не применим.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте Наталья. Вижу что у Вас очень старый релиз Бухгалтерии предприятия (май 2021 года). Отсутствует возможность обновить? Дело в том, что много изменений по применению ККТ было с тех времен. Если не получается напишите — я смоделирую ситуацию на текущем релизе программы.
Александр, базу обновили до релиза 3.0.105.40.
Приложение Probitie-chekov-na-vozvrat.docx
Наталья, воспроизвел Вашу ситуацию на демо-базе. Да, действительно, в данной ситуации Вы должны сформировать согласно текущему ФФД 1.05 чек на ВОЗВРАТ ПРИХОДА с идентичными фискальными реквизитами.
Я пробовал сформировать эту обратную последовательность на своей ККТ, но поскольку она у меня обновлена до последней версии прошивки, то из-за проблем со ставкой НДС 18 % живого примера не получилось (разница в механизме расчета НДС между программой и ККТ в 1 копейку — известная проблема).
Поэтому привожу порядок действий на эмуляторе ККТ. Но должно получится и у Вас, раз увидел в приведенном Вами примере что чеки бьются со ставкой НДС 18 % корректно. Во вложении пример. Начал с того пункта, где Вы уже пробили 10 чеков, нашли эту ошибку и начинаете делать исправления. Двигаемся далее с этого момента.
Общий смысл — коррекцию мы конечно же не пробьем из текущего документа Поступления на расчетный счет, поэтому поступим хитрее )). А именно — делаем на основании документа Реализация (акт, накладная, УПД) другой документ — Возврат товаров от покупателя. А затем, на основании возврата — Списание с расчетного счета (указываем сумму 80 т.р). В обработке пробития чека видно что все реквизиты чека идентичны, кроме одного — ВОЗВРАТ ПРИХОДА. Что собственно нам и нужно. Получается что на каждый документ Поступления на расчетный счет формируем Списание с расчетного счета (на основании Возврата товара от покупателя) и из этого документа (Списание с р/счета) бьем чеки с признаком ВОЗВРАТ ПРИХОДА. Затем отменяем проведение этих документов, поскольку они нужны были только для пробития чеков.
Пробуйте, если не будет получаться — пишите.
Александр, добрый день, пожалуйста подскажите нам на каждый раз надо сделать реализацию и возврат, если это по одному покупателю, одному договору и номенклатуре?
Нет, на основании Реализации один Возврат и на основании него -Списания с р/счета, из которого чеки бьем..
Александр, добрый день, к сожалению мой главный бухгалтер, сказала что нам этот вариант не подходит, т.к. признак расчета безнал не указывается. Решили через другую программу сделать. Спасибо Вам за работу, но я для себя взяла на заметку.
Вас понял Наталья. Закрываю задачу. Обращайтесь!