Добрый день подскажите пож-та если счет/фактура поступил позже отчетного периода как его провести. Благодарю.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, весь пакет документов поступил позже по сроку или только СФ? Т.е. регистрировали ли покупку без СФ в 1С или нет.
Мария добрый день весь пакет документов поступил позже.
Приложение
Вера, спасибо за уточнение.
Тогда так оформляем в 1С — у нас там есть 2 даты. Дата отражения в учете и дата самой первички.
Например, акт и СФ от 30.09.2021 получены после сдачи отчетности за 3 кв 2021. Дата получения 23.11.2021.
Оформляем, как на скринах. Поступление и СФ — в СФ по ссылочке переходим и проверяем, проводка Д 68 К 19 у нас пройдет датой отражения в учете. В моем примере 23.11.2021.
Вычет НДС попадет в 4 кв 2021. Основные вычеты НДС мы можем переносить в передалх 3-х лет.
Перенос вычета по НДС на 3 года
Расходы по прибыли нарастающим итогом внутри года.
Поэтому уточненок по налогам в вашем случае не требуется.
Если учет НДС сложный в 1С, нет флажка Отразить вычет НДС в книги покупок датой получения в СФ. То в этом случае еще оформляется документ Формирование записей книги покупок.
Мария вы мне очень помогли, БЛАГОДАРЮ!
Вера, отлично! Очень рада, если смогла вам помочь!
Будут вопросы — обращайтесь, пожалуйста.