Нужно ли оформлять счет-фактуру Без НДС на услуги на экспорт нерезидентам в 1С

Вопрос задал Лидия З.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день! Оказываем услуги нерезидентам (экспорт). Как сформировать в 1С БП счет-фактуру, чтобы она попала в декларацию по НДС? Мы на общей системе.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    По услугам иностранцам нет такого понятия, как экспорт. Экспорт — это физический вывоз чего-либо за пределы РФ.

    Чтобы понять, как корректно отразить в вашем случае, надо понять, какая именно услуга.

    Дальше определить место реализации РФ или нет. В зависимости от этого будет понятна, какая ставка НДС должна применяться — обычная 20% или Без НДС.

    Ставка 0% бывает, но редко. И ее надо документально подтверждать. Например, международные перевозки.

    Поэтому уточните, пожалуйста, какая услуга, где место реализации (смотрим НК РФ или Протокол ЕАЭС — смотря, откуда покупатель).

    Давайте с этого начнем — где у вас место реализации услуги по этой статье, если сверяться

    Определение места реализации услуг иностранцами

    Алгоритм одинаковый, если мы оказываем и если нам оказывают. Поэтому статья общая.

     2

  2. Консультационные услуги, место реализации — Место деятельности покупателя услуг, без НДС.

    1. Спасибо, что уточнили.
      Если реализация Без НДС, то в части раздельного учета НДС по услугам автоматизации нет в 1С на текущий момент.
      В ручном режиме считаем все вне 1С и вносим результат.
      Есть автоматизация по товарам для раздела 7 декларации по НДС.
      —
      Про СФ, если реализация без НДС, в декларации по НДС, что имеете в виду, куда она должна попасть?
      И еще подскажите, есть ли реализация с НДС в этом же квартале.
      И включен ли в программе раздельный учет НДС в 1С. Нужно проверить 2 настройки, как здесь
      Что надо сделать в 1С, чтобы считалось, что раздельный учет НДС ведется?
      Смотрим
      Главное – Настройки – Настройки налогов и отчетов – НДС
      Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройки плана счетов – Учет сумм НДС по приобретенным ценностям (По контрагентам и счетам-фактурам полученным) – стоит ли флаг По способам учета.

       2

  3. Да, были и реализации рос.покупателям.
    Раздельный учет включен, в каждом поступлении указываем либо НДС распределяется, или принимается к вычету или включен в стоимость.

    1. Распределение общехозяйственного НДС можем сделать в любом случае в 1С.
      То, что в стоимость тоже включим корректно.
      Не все может заполниться в разделе 7 автоматом.
      —
      Еще подскажите, пожалуйста, про СФ без НДС — имели в виду раздел 7 в декларации по НДС или что-то другое.

       1

  4. Я думала нужно выписать СФ без НДС, чтобы попала в 7 раздел, или это не нужно делать?

    1. Если место реализации не РФ, то СФ без НДС не выписывается (пп.1 п.1, п.2 ст.146, ст.147, ст.148, пп.1 п.3 ст.169 НК РФ).
      Код операции надо заполнить карточке договора.

       4

    1. Лидия, рада, если смогла помочь!
      Будут вопросы — обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.