Добрый день, подскажите как исправить : сотруднику выплачен отпуск за сентябрь в августе, НДФЛ перечислен в августе. При формировании 6- НДФЛ сумма налога попадает в строку 170 отчета. Как исправить.
Спасибо
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста отчет в формате pdf «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за год.
Это по сотруднику
Сумма выскакивает 2035 (это отпуск)
Извините не тот год приложила файл
Я нашла ошибку, т.к. отпуск был сентябре, в начислении отпуска я тоже поставила сентябрь. Пересчитала отпуск августом , все встало на свои места.
Извините за беспокойство.
Здравствуйте!
Спасибо большое, что написали в чем была причина попадания суммы в 170 строку! Информация будет полезна и другим пользователям сайта.
Предлагаю вам проверить еще раз данные в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». До изменений по Ведомости №32 от 30.08.2021 программа ошибочно регистрировала НДФЛ на сумму 2035 руб. по ставке 9%. Сейчас все относится к ставке 13% (15%)?
После изменения месяца начисления по «Отпуску» не забудьте пересчитать взносы. Ведь получается, что база между месяцами поменялась. Если вы не пересчитывали взносы в сентябрьском «Начислении зарплаты и взносов», то это можно сделать с помощью документа «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчеты страховых взносов).
В «Ведомости» на выплату отпускных в расшифровке сумм «К выплате» проверьте, чтобы месяц был август. Иначе в следующей Ведомости появятся одинаковые суммы с плюсом и минусом на одну и ту же сумму за сентябрь и август.
Если не хотите переформировать уже введенный документ «Отражение зарплаты в бухучете», то можно создать второй документ «Отражение..» за сентябрь. В него должны подтянуться пересчитанные взносы.