Добрый день! Как можно исправить ошибку текущим периодом. Заметила, что с 01.02.21 не верно списывается НДС при проведении операции Расход материалов. Сумма подтягивается из предыдущей операции. И этот сдвиг по тянется весь год. См.вложение
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Некорректно списывается НДС при раздельном учете НДС в документе Расход материалов в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как распределить общехозяйственный НДС, если есть облагаемые, не облагаемые и операции, облагаемые по 0% ставке в 1С Предприятие осуществляет облагаемые, не облагаемые операции (ОКР) и операции, облагаемые по 0% ставке. Есть входящий общехозяйственный НДС, который подлежит распределению,…
- Операция Восстановление НДС по объектам недвижимости в декабре в 1С В Перечне регламентных операций по НДС 4 кв.23 Возникла Операция Восстановление НДС по объектам недвижимости. В 3 кв. произошла реорганизация…
- Аренда государственной земли, как заполнить раздел 7 декларации по НДС Добрый день! Предприятие оплатила комитету по управлению муниципальным имуществом по договору за аренду земельного участка. НДС в данном случае не…
- Распределение НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С Добрый день, у нас ИТ-деятельность и есть облагаемые НДС операции (установочные работы и т.п.) и необлагаемые (передача права пользования). Также…
Статьи по этой теме
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС проценты займов выданных? Какой код операции указывать в разделе 7 декларации по НДС по процентам с займов выданных и надо ли заполнять графы…
- Автозаполнение кодов операций по ставке НДС 0% в 1С В программе 1С можно настроить автоматическое заполнение кодов операций в декларации по НДС и реестрах таможенных деклараций (с релиза 3.0.139…
- Получаем выручку в иностранной валюте. Конвертируем валюту в рубли. Надо ли вести раздельный учет НДС и заполнять Раздел 7 декларации по НДС? Получаем выручку от зарубежного покупателя в иностранной валюте. Конвертируем валюту в рубли. Надо ли по операциям конвертации вести раздельный учет…
- Отчетность по прослеживаемым товарам за 2 квартал 2025 у плательщиков НДС, не освобожденных от уплаты налога в 1С (25.07.25) Состав отчетности по прослеживаемым товарам зависит от того, освобожден ли налогоплательщик НДС от уплаты налога. Какие именно отчеты и в…
Здравствуйте, Ольга!
Моделируем ситуацию в базе. Пока не удается смоделировать вашу ситуацию.
Как вы учитываете поступление канцтоваров в 2021 г. Управленческие запасы
Вышлите скрин документов Поступление (акт, накладная, УПД) от 11.12.20 и от 01.02.21 с проводками. И документов Расход материалов, проводки уже есть.
Во вложении
Смоделировала с вашими данными. В тестовой базе не воспроизводится ситуация.
Попробуйте почистит кэш: Очистка кэш 1С 8.3
Выполнить тестирование Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед выполнение необходимо сделать копию базы.
Если после выполнения указанных действий ситуация не изменится, то попробуйте на копии базы:
— отменить проведение документов до 01.12.2020 г.
— перепровести документы с 01.12.2020 г. по 31.12.2020
— выполнить регламентные операции по НДС (Помощник НДС) за 4 кв. 2020 г.
Выполнить эти действия по квартально.
Не хотелось бы лесть в предыдущие периоды. А 3 кв. 21 можно исправить?
Здравствуйте, Ольга!
Описанная Вами ситуация бывает, если после проведения документа Распределение НДС вносятся изменения в документ Поступления (акт, накладная, УПД) или Расход материала. Ошибка появилась в первом квартале 2021 г.
Попробуйте на копии базы выполнить следующие действия:
1. Сформируйте УО по регистру накопления – Раздельный учет НДС. Если есть конечный остаток с минусом, то этот остаток и подтягивается в документ списания в феврале. Настройки в прикрепленном файле.
2. Перезаполните документ Распределение НДС за декабрь 2020 г.
3. Перепроведите все документы Расход материалов, где списывали канц. товары.
4. Перезаполните документ Распределение НДС за март 2021 г.
Такие действия необходимо сделать по квартально.
5. Выполните закрытие месяцев с декабря 2020 г. При закрытии месяца пропустите процедуру Перепроведение документов.