Добрый день.
Сформировала отчет по страховым взносам за 9 мес. 21 г. В Приложение 2 попадают физические лица-иностранцы, выполняющие работы по ГПХ. Трудовых договор с ними не заключали. В чем может быть ошибка?
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Добрый день.
1. Релиз ЗУП 3 Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.189)
2. Раздел страхования заполнен : «Иностранные граждане, временно пребывающие на территории РФ, кроме высококвалифицированных иностранных специалистов.»
Точно также был заполнен и ранее. В отчетность за 1 квартал и полугодие они не попадали.
3. Состояние сотрудников -ВСЕ ПУСТО. Ни одна графа не заполнена.
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание.
В демо-базе релиза 3.1.18.189 и более поздних версиях ЗУП описанную проблему не удалось воспроизвести. Если сотрудник-иностранец только договорник, он не попадает в Приложение 2.
Подскажите:
1. Договорники-иностранцы получается попадают у вас и в кол-во застрахованных лиц и в общую сумму по доходам в Приложение 2?
2. Эти суммы по договорникам-иностранцам потом попадают в 030 строку, т.е. в строку с суммами, не облагаемыми взносами на ОСС?
3. Я правильно понимаю, что по сотрудникам вы вначале создали документы «Договор (работы, услуги)» и затем начисления по договорам у вас проходят в «Начислении зарплаты и взносов»?
4. Посмотрите в отчете «Проверка расчета взносов» никаких ошибок нет по сотрудникам?
5. Посмотрите по одному из договорников-иностранцев данные в регистре накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» (e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы) . Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица. В колонке «Вид дохода» есть какие-либо значения, кроме «Договоры гражданско-правового характера»? В колонке «Начисление» есть значения, помимо «Договор (работы, услуги)»?
Добрый день.
В программу ЗУП как договорников-иностранцев завели Совет директоров. По ним были выплаты «Вознаграждение Совету директоров» и были выплаты » Дополнительное вознаграждение». Но в старом релизе 3.1.14 программы они не попадали с такими выплатами в Приложение 2. Было все корректно.
Уточните пожалуйста «Вознаграждение Совету директоров» — это вид начисления в справочнике Начисления (Настройка — Начисления), начисляется каким документом? Или это вознаграждение создано в справочнике «Виды прочих доходов физлиц» и начисляется документом «Начисление прочих доходов»?
Приложите его скриншот. Если это элемент справочника «Начисления», то интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет».
Напишите пожалуйста ответы по п.1 и п.2 предыдущего моего сообщения
1. Договорники-иностранцы попадают в кол-во застрахованных лиц ( стр. 010) и в общую сумму по доходам ( стр. 020) в Приложение 2
2. «Вознаграждение Совету директоров» по договорникам-иностранцам попадает в 030 строку, т.е. в строку с суммами, не облагаемыми взносами на ОСС, а «Дополнительное вознаграждение » не попадает в облагаемые выплаты и на них начисляются страховые взносы ( это наша ошибка, начисляться страховые взносы не должны).
Начисление производится документом «Разовая выплата». Виды начисления созданы в справочнике «Начисления» Скриншоты направляю.
Здравствуйте!
Уточните пожалуйста под документом «Разовая выплата» вы подразумеваете документ «Разовое начисление»? Тогда если вы начисляете данное вознаграждение с помощью документа «Разовое начисление», то вы должны же были принять этих иностранцев в качестве сотрудников. По другому они в документ «Разовое начисление» не попадут.
Добрый день.
Вы правы, документом «Разовое начисление». Иностранцев приняли по договору ГПХ. А может быть ошибка из-за неправильно созданного вида начисления «Дополнительное вознаграждение» ? Скриншот направляла.
Здравствуйте!
Проверила в демо-базе. Дело в настройках «Дополнительного вознаграждения».
С помощью обработки «Групповое изменение реквизитов» измените для начисления «Дополнительное вознаграждение» значение «Вид дохода» по страховым взносам на «Договоры гражданско-правового характера». Как я понимаю вы делали уже такую процедуру для «Вознаграждения СД».
Перед запуском обработки сделайте резервную копию базы, т.к. изменения необратимы!
Перепроведите «Разовые начисления», где вы регистрировали «Дополнительное вознаграждение», ничего в них изменять не нужно. После этого доходы будут отнесены на доходы по договорам ГПХ.
Пересчитать взносы можно или непосредственно в документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Взносы» с помощью кнопки «Пересчитать взносы». Если не хотите трогать этот документ, то можно воспользоваться документом «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчет страховых взносов). Укажите в нем «Расчетный период» = 2021 год, «Месяц регистрации» = сентябрь и нажмите кнопку «Рассчитать». После этого в РСВ в Приложении 2 в кол-ве застрахованных лиц и в доходах не должны учитываться данные по перечисленным вами вознаграждениям.
После пересчета взносов можно или переформировать исходный документ «Отражение зарплаты в бухучете» или создать второй документ. Он заполнится на сумму пересчетов.
Спасибо. Все получилось.
Пожалуйста! Рада, что все получилось! 🙂