Добрый день, как верно в программе исправить поступление товаров и услуг. если они были дважды отражены в программе, в чем разница сторно операцией или корректировка поступления — исправление собственной ошибки?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Задвоин документ поступления от поставщика в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Где найти Путевые листы в 1С Здравствуйте. Увидела в Вашем семинаре, что в программе 1С на закладке Покупки есть Путевые листы. В своей программе не смогла…
- 3-НДФЛ по данным главной книги, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С ИП на ОСНО Розничная торговля. Учет ведется в программе 1С:Предприятие 8.3. По зарплате учет ведется во внешней программе 1С ЗУП.…
- Меркурий Добрый день! Подскажите как через 1С бухгалтерию подключиться к программе меркурий. Какие требования предъявляются к программе 1С.
- Настройка раздельного учета по Госконтракту в 1С БП Добрый день! Я работаю в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.189.29). Заключили госконтрак. Как в программе организовать ведение в программе?
Статьи по этой теме
- Как продавцу отразить корректировку, если в поставке обнаружена недостача? Как в программе 1С отражать корректировочный счет-фактуру (КСФ)? Если в поставке недостача — как отразить в программе (мы продавцы)? Корректировочный…
- Тест № 18. Настройки зарплаты в 1С
- Учет бронирования отдельно по каждой организации (ЗУП 3.1.34.316 / 3.1.38.40) Если в информационной базе включен учет бронирования, заполнение этой таблицы теперь можно настроить отдельно для каждой организации. Это изменение тоже…
- Почему ЗУП 3 не видит сведения о стаже работника? Процент оплаты больничного в ЗУП у сотрудника минимальный - 60 %, хотя стаж большой и должно быть 100 %. Сведения…
Добрый день!
Так как документ дважды внесен в программу, необходимо всю информацию в регистрах БУ, НУ, регистрах накопления обнулить. Т.е. именно документом Сторно мы достигаем нужного результата.
Документ Корректировка поступления с видом операции Исправление собственной ошибки предназначен для внесения исправления ошибок в счет-фактуре полученный, которые допустил пользователь при внесении данных.
А если счет фактура дважды была отражена, и сдана декларация по НДС , тогда каким документом это проводить?
Добрый день!
В случае с задвоением счета -фактуры пользуемся Сторно -документом из меню операции-Операции, введенные в ручную. Для анулирования записей в книге покупок создаем документ
Документ формирует не только сторно проводок, но и движение в регистрах.
Для исправления в Книге покупок и для корректировки Декларации по НДС необходимо сформировать Документ «Отражение НДС к вычету» (меню Операции)
Закладка Главное проставляем все флажки, выбираем документ -основание. Закладка Товары и Услуги заполняется автоматически по кнопке Заполнить
Порядок представления уточненной Декларации можно посмотреть здесь:
Порядок представления уточненной декларации по НДС .
А почему в данном случае не походит корректировка поступления исправление собственной ошибки?
Документ «Корректировка…» предназначена для исправления ошибочно введенных данных, да, проводки формируются сторнирующие как и документ Сторно, но при исправлении и собственной ошибки после проведения формирует счет фактуру.