Ошибка в коде вида операции при реализации лома в 1С

Вопрос задал Светлана З. (Ногинск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. При реализации лома в программе 1С Бух. Фреш, использую ручную корректировку счета-фактуры, на закладке НДС (продажи) указали ставку НДС 0 % и сумму без НДС, но код вида операции проставляется 01. Как правильно настроить выставление счет-фактуры и какой код указать — 34?
Спасибо.

Все комментарии (3)

  2. Этот документ взяла из Ваших пояснений (ниже различия, которые у меня)
    1 33 6 от 05.03.2021
    ООО «РЕВЕРС» 7743276611/774301001
    129 от 05.03.2021
    — 9 000,00 — —
    Всего 9 000,00
    14 — в этой графе я ни чего не ставила, а поставила в графе 14в. Если я ставила в гр.14, то у меня попадала сумма в декларацию Выручка с НДС раздел 9. При реализации НДС (гр) ставила без НДС, а при выписке сч-ф в ручной корректировке ставка НДС 0%. Если я правильно Вас поняла, то я должна ставить «ручками» код 34 и тогда в Книгу продаж попадет код 34. У меня Декларация «ушла» с кодом 01. Надо пересдавать? Спасибо.

  3. Здравствуйте, Светлана!
    Код вида операции — 34, устанавливается вручную.
    В Вашем случае налоговая база не занижена, следовательно, Вы можете, но не обязаны подавать уточненную декларацию по НДС (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ).
    Материал по теме: Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
    Порядок представления уточненной декларации по НДС .

Комментарии закрыты.