Исправление, если товар оплачен по карте, а сделали возврат наличными по кассе (продолжение)

Вопрос задал Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Бажин Александр (★9.82/10)

30.08.2021 я задавала вопрос: Возврат товара от покупателя сделали неверно. Но мы так и не смогли до сих пор исправить это в 1С. Можно ответить, как это сделать в 1С? Спасибо

Все комментарии (16)

  1. Исправили через драйвер, но внизу ФП должен быть указан тот, что в неверном чеке?

  2. Это чек продажи и неверный чек на возврат наличными

  3. ответьте, пожалуйста, сегодня

  4. Добрый день, Ольга. Реквизит 1192 — дополнительный реквизит чека (БСО) — это реквизит, в который пишется ФПД корректируемого документа. Согласно приказу ФНС N ЕД-7-20/662@ т 14.09.2020 он имеет параметр «3» — реквизит может не включаться в состав ФД (Таблица 27). То есть, если уже сделали коррекцию без указания этого параметра, то лучше оставить так как есть. Отсутствие ФПД не является нарушением в данном случае.

  5. Александр, добрый день. Спасибо. В остальном все правильно мы сделали чеки, если не обращать внимания на реквизит 1192? В ГНИ можно не писать объяснительную?

  6. Приложение

    Ольга, добрый день. Немного смущает вот в первом чеке статус — возврат расхода. По времени если посмотреть — первый чек. Получается, именно ОН был пробит изначально неправильно? Или это Вы уже пытались скорректировать операции с таким видом чека.
    Вы выслали все чеки которые были пробиты (2 штуки)?

  7. Александр, добрый день. «Возврат расхода» это корректировка на чек «Возврат прихода», который был сделан неверно (наличными 29.08). Первоначальные чеки отправляю

  8. Смотрю чеки, отправленные только что, и не пойму, как изменилась в них дата, у меня 29.08, а при отправке файла она меняется на 17.09. Как так может быть, не понимаю.

    1. Ольга, если вы про даты в чеках — то всё верно. Дата проставляется от текущего системного времени ККТ и каждый чек имеет свой отдельный номер — ФД.

  9. А ПКО на этот возврат расхода нужно сделать?

    1. Ольга, вышлите еще, пожалуйста, Z-отчет (Отчет с гашением) за 17.09.

  11. Александр, добрый день. Все правильно у нас по Z-отчету. Единственное, получается, что нужно сделать ПКО на 2390,т.к. не сходится остаток наличных

  12. Да, Ольга. Всё правильно, делаете ПКО.

  13. Александр, добрый день. Спасибо. В ГНИ можно не писать объяснительную?

  14. Нет, не нужно. Сделали чек, затем возврат по нему. Все правильно. Это не относится к случаям коррекции , перечисленным в Письме ФНС 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@

Комментарии закрыты.