Выплата самозанятым через агента в учете заказчика в 1С

Вопрос задал Светлана Ч.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день! Компания заключила с Киберлогистик агентский договор на перечисление выплат самозанятым. Агентское вознаграждение 3%. Каким документом можно оформить отчет в отношении агентских и информационных услуг? Как правильно в 1С (каким документом) отразить учет у заказчика.

Все комментарии (11)

  1. Добрый день!
    Если я правильно поняла, в данном случае вы являетесь принципалом.
    Посмотрите, пожалуйста, обсуждения по теме:
    Агентский договор, учет у Принципала
    Учет у принципала по договору поручения
    Учет у принципала, если агент реализует товар от имени принципала и за его счет в 1С
    Учет услуг и вознаграждения приобретенных через агента в 1С
    Учет у принципала по агентскому договору на закупку товаров, услуг в 1С

    Уточните еще, пожалуйста, агент заключает договор с самозанятыми от вашего имени или от своего имени?
    На свои услуги агент выставляет вам акт? Оплата агенту за его услуги происходит общей суммой с оплатой самозанятым?

  2. Верно, мы являемся принципалом. Агент заключает, подписывает с самозанятыми договор между тремя лицами получается (Кибелогистик подтверждает факт заключения договора между самозанятым (исполнитель) и нашей компанией (заказчик)). Чеки получаем пробитые на нашу компанию.
    На свои услуги агент выписывает акт выполненных работ (вознаграждение за информационные и агентские услуги в рамках проекта «ЮДУ и бизнес»). Оплата происходит общей суммой с оплат самозанятым.

  3. Спасибо за уточнение.
    Действия в 1С следующие:
    1. Оформите договор с агентом. Вид договора — С комиссионером (агентом) на закупку. Более подробно как правильно заполнить договор с агентом можно посмотреть тут — Справочник Договоры
    2. Оформите договор с самозанятым. Как правильно это сделать — Самозанятые в 1С 8.3 — как завести, провести оплату, проводки оформите с ним договор подряда
    3. Оформите перечисление средств агенту на исполнение договора, вид операции Оплата поставщику.
    3. Для отражения услуг самозанятых оформите документ Поступление (акт, накладная, УПД).
    4. Для отражения услуг агента оформите документ Поступление (акт, накладная, УПД).
    5. Далее оформите документ Корректировка долга, Вид операции Перенос задолженности Документ Корректировка долга
    6. Сформируйте ОСВ по счету 76.09, проверьте сальдо.
    Останутся вопросы, пишите.

  4. Спасибо. недавно вышло обновление по самозанятым, они учитываются не 76.09 а на 76.16.

    Как правильно это сделать — Самозанятые в 1С 8.3 — как завести, провести оплату, проводки оформите с ним договор подряда — это не актуально сейчас получается?

  5. Порядок действий в 1С остается, как и было указано выше.
    В Акте от Самозанятого указываете счет 76.16.
    В документе Корректировка долга счет учета 76.16, новый счет 76.09.

  6. Добрый день! для отражения услуг агента создаю документ Поступление — Услуги (Акт, УПД). Выбираю Агента, то есть Кибелогистик и у меня не встает Договор. не пойму почему. Вид договора создала С комиссионером (агентом) на закупку….
    И как правильно еще создать Поставщика Киберлогистик, если получатель денежных средств ТКБ БАНК ПАО ?…
    Корректировку долга между самозанятым и Кибелогистик по каждому исполнителю нужно делать, верно?

  7. Прошу прощения, договор встал. Вопрос отпадает по поводу Поступление (Акт, Упд).

  8. Если счет учета в акте самозанятого выбирать 76.16 то корректировка долга не заполняется (не видит этот счет). Если 76.09 счет учета — то все заполняет.

  9. Приложение  

    Добрый день!
    -и как правильно еще создать Поставщика Киберлогистик, если получатель денежных средств ТКБ БАНК ПАО ?… —Уточните, здесь, пожалуйста, вы перечисляете денежные средства ТКБ БАНК ПАО, а документы Поступления получаете от Киберлогистик? Тогда здесь так же нужно оформить документ Корректировка долга.
    — Корректировку долга между самозанятым и Кибелогистик по каждому исполнителю нужно делать, верно?—Да, по каждому.
    -Документ корректировки сейчас перепроверю и напишу вам.

  10. Спасибо большое. оставила на счете 76.09, думаю ничего страшного

  11. В документе Корректировка долга выберите вид корректировки-Прочие корректировки.
    Предварительно сформируйте отчет Анализ субконто по Контрагентам и убедитесь, что у вас есть действительно есть дебитор и кредитор. Выберите в Отборе отчета Самозанятого и Киберлогистик, счета 76.09 и 76.16, сформируйте отчет. Далее уже оформите документ корректировки.
    Документ Корректировка долга с видом операции—Прочие корректировки всегда можно использовать, когда другой вид корректировки не подходит.

Комментарии закрыты.