Покупатель должен нам за услуги за 6 месяцев. Платить не будет. За него заплатит другая организация, с которой у кредитора тоже есть отношения. Как отразить в программе поступления этих денег.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Примените, пожалуйста, алгоритм, как в этом обсуждении
Зачет долга покупателя, если за него платит 3-е лицо
Понадобится документ Корректировка долга.
У нас получается постоплата за оказанные услуги. Сч-ф на аванс не делать в этом случае? По вашей ссылке именно так
По ссылке вариант, когда аванс появляется. И поэтому СФ на аванс надо оформить.
Если у вас аванса нет, то значит и СФ на аванс также не требуется.
Но весь алгоритм такой же в 1С: Поступление на расчетный счет + Корректировка долга.
Схема проводок такая:
Д 62.01 покупатель-кредитор К 90.01.1 оказаны услуги
Д 51 К 76 другая организация
Д 76 другая организация К 62.01 покупатель-кредитор