Покупатель должен нам за услуги за 6 месяцев. Платить не будет. За него заплатит другая организация, с которой у кредитора тоже есть отношения. Как отразить в программе поступления этих денег.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Примените, пожалуйста, алгоритм, как в этом обсуждении
Зачет долга покупателя, если за него платит 3-е лицо
Понадобится документ Корректировка долга.
У нас получается постоплата за оказанные услуги. Сч-ф на аванс не делать в этом случае? По вашей ссылке именно так
По ссылке вариант, когда аванс появляется. И поэтому СФ на аванс надо оформить.
Если у вас аванса нет, то значит и СФ на аванс также не требуется.
Но весь алгоритм такой же в 1С: Поступление на расчетный счет + Корректировка долга.
Схема проводок такая:
Д 62.01 покупатель-кредитор К 90.01.1 оказаны услуги
Д 51 К 76 другая организация
Д 76 другая организация К 62.01 покупатель-кредитор