В справку-расчет распределение прибыли по бюджетам в расходы на ОТ включается оплата больничного в 1С КОРП

Вопрос задал Валентина В.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый вечер. ОСНО. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.98.11). Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.121).Имеем обособленное подразделение. При формировании Справки-расчета распределния прибыли по бюджетам в расходы на оплату труда включаются суммы расходов по страхованию за счет работодателя ( оплата по болничному). Так не должно быть. Поскажите, пожалуйста, где я что-то важное упускаю.
Заранее благодарна.

Метки вопроса: —

Все комментарии (20)

  1. Здравствуйте!

    Бл за 3 дня в НУ — это Прочие расходы, а не Оплата труда. Поэтому попадать не должно в справку.

    Обсудили этот вопрос здесь подробнее в т.ч. вариант обхода, если требуется

    [20.07.2021 запись] Декларация по налогу на прибыль за 1 полугодие 2021 в 1С

    Блок Прочие расходы в НУ оплата первых 3х дней нетрудоспособности.

  2. Мария, я изучила материал на сайте. Перессмотрела настройки и в ЗУП и в БУХ. Понимаю, что не должны суммы бл попадать в справку. Но, тем не менее, справка формируется с учетом сумм на оплату бл в расходах на ОТ. У меня ОП. И мне важно, чтобы суммы бл не учавствовали в определении доли прибыли по подразделениям.

    1. Спасибо, что уточнили.
      Да, попадать не должны суммы и не попадают, если статья в НУ Прочие.
      Приложите, пожалуйста, скрин своей статьи для бл за 3 дня.
    1. Приложение № 1

      Нам надо НУ в самой статье посмотреть. Перейдите в нее, пожалуйста, и скрин приложите.
      Также ОСВ по всем затратным счетам проверьте по статьям затрат.
      Везде только Оплата больничного и точно других статей нет.

    1. Здесь ок, спасибо.
      Пробегитесь еще по ОСВ, пожалуйста.

  5. Хорошо, спасибо. Посмотрю повнимательнее ОСВ. Позже отпишусь.

  6. Доброе утро.Проверила оборотку. Везде статья затрат -оплата больничного. В декларации отражается верно-в прочих расходах. НО справка — расчет формируется неверно с учетом в расходах на ОТ затрат на оплату больничного.

    1. Валентина, спасибо, что уточнили.
      По общему правилу Прочие в НУ попадать не должны. Только Оплата труда, мед страхование, компенсация %.
      Но могли «подмешаться» данные прошлого периода.
      Давайте проверим, что у нас в НУ за полугодие.
      Приложите, пожалуйста, такую ОСВ
      Оборотно-сальдовая ведомость по счетам затрат: проверка налога на прибыль
      .

    1. Сумма 11т Оплата бл, в каком периоде начислена уточните, пожалуйста.
      В копии базы надо перепровести документы, перезакрыть период, проверить результат в справке.

  8. Больничных было два-в январе и мае. Доки перепроводила и перезакрывала периоды с начала года. Мб нужно было в ЗУПе все перепровести и перезакрыть? Продублировать синхронизацию? Потом перепровести все в БУХ?

    1. Давайте так попробуем вместе с ЗУП обновиться данные.
      Потому что по правилам Прочие не должны идти, но берутся данные из прошлых периодов. Там подменили статью.
      Ситуация интересная т.к. были наоборот проблемы у тех, кто свою статью вел с Оплата труда, она подменилась на Прочие и перестала попадать в справку.

  9. Хорошо. Пройду весь путь и отпишусь.

  10. Мария, добрый день. Простите за задержку. Обстоятельства. Прошла весь путь. Перепровела документы в ЗУП. Сделала синхронизацию. Перепровела закрытие месяца в БУХ. Но ничего не изменилось. Расходы по страхованию за счет работодателя за первые три дня больничного не исключаются из расходов на ОТ в справке распределения прибыли по бюджетам субьектов.

    1. Валентина, спасибо, что написали.
      Выглядит, как какой-то глюк в базе.
      Не выходим на такой вариант у себя. Ситуация только обратная. Что не попадает в справку т.к. у кого-то была Оплата труда в бл за 3 дня и она подменилась на Прочие. Поэтому суммы в справку не включаются.
      Такие вещи обычно лечатся обновлением и такими процедурами.
      Удалить документы и заново занести их.
      Также попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
      Как почистить кэш можно посмотреть здесь:
      Очистка кэш 1С 8.3
      Как сделать тестирование смотрите здесь:
      Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
      Не видя базы, сложно сказать, в чем причина. Ошибка может быть в самой базе. И мы ее скринами на пользовательском уровне никогда не поймаем т.к. не явно какая комбинация и чего срабатывает.

  11. Непременно проду весь путь. Спасибо Вам огромное.

    1. Договорились! Если что-то появится у меня по этой теме, то сразу напишу.

Комментарии закрыты.