Ошибка в Анализе учета по налогу на прибыль, если в корректировке реализации проводка Дт 91.02 Кт 19.09 в 1С

1. Здравствуйте!

   Уточните, пожалуйста, корректировка чего — товары, услуги и за какой период — текущий кв, текущий год, прошлый год.

   Если корректировка прошлого года, то это не ошибка, а специфика учета в 1С.

   Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
   С 2020 должно быть — балансовым методом.
   Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).

2. 1. Корректировка товаров.
   2. Корректируем 1 кв. 2021 года
   3. Балансовым методом с отражением ПР и ВР (нам так надо)

3. Спасибо за уточнение.
   Сверьтесь, пожалуйста, с пошаговой инструкцией Корректировки реализации Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
   Отмените проведение корректировки и проведите еще раз, перезакройте месяц. Выполните поверку отчета Экспресс-проверка и далее и сформируйте отчет Анализ учета по налогу на прибыль.
   Напишите о результате, пожалуйста.

4. Оксана, добрый день! Сверилась с указанной инструкцией Корректировки реализации Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
   Отмените проведение корректировки и провела еще раз, перезакрыла месяц.
   Выполнила поверку отчета Экспресс-проверка и сформируйте отчет Анализ учета по налогу на прибыль.
   Ошибка НЕ исчезла.
   (а может быть ошибка из-за того, что у нас проводка по скорректированному начисленному НДС — Дт 91.02 Кт 19.09 ??
   дело в том, что мы продаем не товар, а запчасти. И поскольку это не основной вид деятельности — реализацию проводили не через 90 счет, а через сч.91)

5. Добрый день!
   Да, вы правы. Смоделировала в базе реализацию и корректировку через счет 91, есть ошибка.
   При реализации и корректировке через 90, ошибки нет. Проводка Дт 90.03 Кт 19.09 корректирует начисленный НДС.

   1

Комментарии закрыты.