Добрый день.
ИП на УСН. Перехожу с БУХ 7.7 на БУХ 8.3. Ввод остатков вручную.
Д 000 К 60.1 кред зад перед поставщиком материалов, которые были оприходованы и списаны в производство в 2020 г., оплачены в 2021 г. В режиме ввода остатков установлены все три флага. При оплате данной задолженности в 21 году эта сумма не попадает в книгу ДиР. Что я не доделала?
Спасибо
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.31)
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин Ввода остатков. Как табличная часть заполнена. Потом проводки и движения по регистрам УСН.
Приложение
Если вводили остатки только по БУ т.е. по счету 60.01. То надо еще информацию внести на вкладку Прочие непризнанные расходы УСН.
Пример, как это сделать во вложении. По материалам по аналогии здесь же.
В Вводе остатков есть вкладка «Прочие непризнанные расходы в УСН». Идем на вкладку Услуги. Заполняем свою аналитику. В графе «Отражение в УСН» установить – ПРИНИМАЮТСЯ; в графе «Документ расчетов» выбрать документ, созданный при заполнении 60 счета.
После этого Списание с р/с попадет в КУДиР.
Спасибо, буду доделывать.
Договорились!
С услугами все отлично. А вот с материалами…
Добавляю номенклатуру, вид материалы, сырье, счет учета 10.01.
Далее — документ расчетов с покупателем — у меня его нет и не будет, т.к. это не товар.
Состояние расхода — не оплачено
Поставщик — выбираю поставщика и документ расчетов, кол-во, сумма.
Документ не проводится, т.к. не заполнено поле Документ расчетов с покупателем
Вы какую вкладку заполняете — 1-ю или 3-ю уточните, пожалуйста? Надо ту, которая у меня на скрине выше. Все также, только номенклатура своя.
Да, спасибо. Все получилось.
Вы круглосуточно работаете?
Неожиданно в такое время найти собеседника.
Еще раз спасибо. Оперативно и полезно.
Практически так :). Отлично, что разобрались и спасибо, что написали!