Появилась лишняя сумма в бух отчетности после перехода на балансовый метод ПБУ 18/02 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда К.

Ответственный за ответ: Казакова Лариса (★9.91/10)

Я попробовала в копии базы перейти с 21 года на балансовый метод. Все сделала по Вашей инструкции. А теперь в балансе за 1 квартал в отчете о фин. результатах в строке 2460 (прочее) появилась сумма, на которую изменился счет 84 по сравнению с 20 годом. Вопрос: Это правильно? И надо ее куда-то убирать?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Надежда!
    Пока из вашего вопроса не понятно, что именно вы сделали, т.е. не ясны проводки в результате которых автоматически заполнилась стр. 2460.
    Пришлите скрин расшифровки данной строки ОФР за 1 квартал 2021. А также, если можно, «провалитесь» в проводку, посмотрите, какой документ ее сформировал.
    Если останутся вопросы, будем разбирать, в связи с чем это произошло.

  2. после закрытия 2020 года, я в УП поставила «балансовый метод» с 01.01.2020 и закрыла декабрь 2020. Затем 1кв.2021.

  3. Корреспонденция счетов 99.09 и 68.04.2 с суммой более 1 руб. свидетельсвует об ошибке. Судя по проводкам, у вас установлен балансовый метод с Пр и ВР? Почему решили выбрать его? Не исключаю, что ошибки как раз вызваны ограничениями, характерными для данного варианта УП.
    Рекомендуем перейти на балансовый метод без ПР и ВР. Возможно, ошибки сразу уйдут. Если нет, будем дальше разбираться.

  4. Да, почему-то с 21 года опять включилось с ПР и ВР. Исправила, ошибка ушла. Спасибо!

  5. Отлично! Рада, что разобрались.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Изменились значения БФО за 2023 в 2024 в 1С Добрый день. ООО на ОСНО, отчетность упрощенная. В течение предыдущего года подчищала 68 счет. В 24 году делали корректировку реализации…
  2. Отсроченные платежи по взносам за 2022 в декларации УСН за 2023 в 1С Добрый день. Организация (УСН) в 2022 году воспользовалась возможностью, предоставленной Правительством России, по отсрочки уплаты страховых взносов. В 2023 году…
  3. Можно ли брать к зачету НДФЛ в 2025 по патенту иностранца, оплаченному в 2024 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, иностранцы оплачивают патент на следующий год в декабре текущего года (так как стоимость патента в следующем…
  4. Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы Добрый день! ИП совмещает УСН6 % и ПСН. В 2022 году на начало года была переплата по УСН. За 1…

Статьи по этой теме

  1. Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году (памятка) Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году. Скачать Памятку на 2026 год Скачать Памятку на 2025 год Скачать…
  2. Как в 2024 году запросить у СФР данные о зарплате за 2021 год? В январе 2024 получили по сотруднику больничный, начавшийся в декабре 2023. Для расчета пособия нужно использовать данные о зарплате за…
  3. Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП - действует с 01.01.2023 Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: ИП на УСН, ИП на ПСН Изменен порядок уменьшения налогов по…
  4. Как правильно рассчитать повышающий коэффициент по «дорогим» авто? Выпуск автомобиля 2013, согласно Письму Минфина РФ от 30.01.2012 N03-05-05-04/02 , количество лет прошедших с года выпуска, определяется на 01…