Здравствуйте.Подскажите как правильно оформить поступление. Если платим одному , а первичка от другого юр.лица
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
1. Отражение услуг от поставщика документ Поступление (акт, накладная, УПД). Контрагент — Контрагент, который оказал услугу;
2. Оплата третьему лицу документ Списание с расчетного счета. Вид операции — Оплата поставщику. Контрагент — Котнрагет, которому перечисляете деньги
3. Корректировка долга документ Корректировка долга:
-Вид корректировки — Перенос задолженности;
— Перенести задолженность — Перенос задолженности;
— Поставщик(кредитор) — Контрагент, который оказал услугу;
— Новый поставщик — Котнрагет, которому перечисляете деньги
Табличную часть заполнить по кнопке Заполнить.
Документ Корректировка долга .
спасибо