НДФЛ перечисленный

1. Здравствуйте!
   «По реальным данным это не так» — Вы имеете ввиду, что реально переплаты НДФЛ не было. Я правильно понимаю?
   Ещё не могли бы прислать скрин, где Вы видите вот это «Обнаружили, что по регистру «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» есть конечный остаток».
   Также пришлите пожалуйста скрин отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» по сотруднику, по которому Вы обнаружили в регистре остаток (отчет сформируйте за весь год, за который обнаружили остаток в регистре).
   И ещё вопросик: Вы регистрируете в программе факт перечисления НДФЛ непосредственно «Ведомостью…» или вводите отдельный документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»?

2. Учет ведется программе ERP, поэтому перечисление НДФЛ никак не фиксируется ведомостью (но разве только , если нет переплаты, которая может браться из регистра «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» ), а Списание безналичных денежных средств. Остаток в регистре накопления по моему анализу мог возникнуть из-за некорректного переноса остатков, то есть на дату переноса (31.12.2019) отсутствовали данные за декабрь по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» с видом Приход, поэтому при перечислении НДФЛ в бюджет в начале января, программа отнесла эти суммы на переплату.

   1. Здравствуйте!
      Вы не могли бы прислать скрины, которые я попросил в своем предыдущем сообщении?
      Вот здесь об этом писал: «не могли бы прислать скрин, где Вы видите вот это «Обнаружили, что по регистру «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» есть конечный остаток».
      Также пришлите пожалуйста скрин отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» по сотруднику, по которому Вы обнаружили в регистре остаток (отчет сформируйте за весь год, за который обнаружили остаток в регистре).»

      1. С чего вы взяли, что есть остаток по сотруднику? В регистре «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» в принципе нет данных в разрезе сотрудников. Вопрос мой был общий, мне не надо рассматривать проблему конкретного сотрудника. Выше я объяснила , мне кажется понятно, причину появления излишне уплаченной суммы НДФЛ. Вопрос снят!

         1. Здравствуйте!

            Дмитрий будет отсутствовать до следующей недели, поэтому я отвечу, если Вы не против.

            В целом хочу подтвердить, что Ваше направление мысли верно. Если по регистру «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)» висит положительный остаток, нераспределенный по сотрудникам — это переплата. Если фактически ее нет и в ЗУП она возникла из-за ошибок переноса. то достаточно ее будет закрыть Переносом данных. Можно ввести приходную запись со знаком «-«. Важно указать реквизиты п/п точно также, как они указаны для суммы остатка по регистру. Если они не заполнены, то и в корректирующей записи их тоже не заполняем.

3. Есть какие-то рекомендации (общие) по исправлению ошибки?

Комментарии закрыты.