Каким образом можно отобразить доначисление НДС по ГТД, если таможня сделала это доначисление задним числом. ГТД от 2018 года была откорректирована таможней в 2020 году.
Все комментарии (21)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Инна, добрый день!
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Отражение НДС при корректировке стоимости по ГТД в 1С .
Останутся вопросы, пишите.
Как мне отразить вычет по доначисленному НДС в книге покупок? Как указать реквизиты корректировочной ГТД. И еще, какие суммы у меня в документе «Отражение НДС к вычету» должны быть проставлены: стоимость без НДС, ставка НДС, общая стоимость. Если я оставлю первоначальную ставку и отражу только доначисленный НДС, общая стоимость меняется.
Инна, добрый день!
1. К ранее созданному поступлению создайте новый ГТД, в котором укажите сумму НДС к доначислению и реквизиты корректировочной ГТД. Доначисленный НДС с новыми реквизитами попадет в книгу покупок после заполнения операции «Формирование книги покупок».
2. По вопросу формирования операции «Отражения НДС к вычету» , прошу описать для какой хозяйственной операции создаете, чтобы с ориентировать вас какие поля вам необходимо заполнить.
Операция «Отражение НДС к вычету» нужна, чтобы отразить вычет доначисленного НДС по ГТД
Программа не дает ввести номер корректировочной ГТД: 10013000/У2019/0008280.
Как мне внести доначисленные 8%? Такой ставки нет.
Инна, добрый день!
1. В документе «Отражение НДС к вычету» нет возможности указать номер ГТД, но есть возможность привязать ГТД по импорту.
2. У меня на базе ситуация не повторяется, Новый номер корректировочной ГТД создается вновь в справочнике «Номера таможенных деклараций» и указывается в поле «Номер ГТД» документа «ГТД по импорту» . Если у вас не получается, вышлите пожалуйста скрин сообщения об ошибке или опишите ошибку. Материал в помощь о создании ГТД: Импорт товаров из третьих стран в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 .
3. Сумму доначислений введите в поле «Таможенная стоимость»., чтобы выйти на верный НДС сумму рассчитайте от обратного.
У меня не получается завести номер корректировочной ГТД
Инна, добрый день!
Система пишет вам о том, что второй блок номера декларации (в вашем случае это У2019) не соответствует формату. В формате второго блока ГТД должна быть дата месяц и год. Формат нумерации ГТД регламентирован. Перепроверьте пожалуйста номер в декларации.
Номер в корректировочной декларации именно такой.
Инна, добрый день!
Вы пытаетесь указать номер уведомления. Уведомление не является самостоятельным документом, а неотъемлемой частью декларации (п. 2 Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, утв. Решением Комиссии ТС от 20.09.2010 N 376; п. 2 Инструкции, утв. Решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 N 289). Основание для вычета является первичная декларация, вам нужно выбрать ранее созданный ГТД.
Можно ли отстарнировать первоначальную ГТД и ввести новую с правильной ставкой НДС?
Можно сторнировать и ввести новый.
Как сделать сторно: Отражение НДС при корректировке стоимости по ГТД в 1С .
Вы все время отправляете меня к корректировке таможенной стоимости. Но таможенная стоимость не меняется. Меняется только ставка НДС.
Инна, добрый день!
Ставка НДС установлена на законодательном уровне: 10%,20%,0%. В вашем случае НДС идет к доплате, ставка налога при этом не меняется, Сумма НДС начисляется на определенную стоимость, без стоимости рассчитать его не представляется возможным даже вручную. Уточните пожалуйста, у вас не получилось сторнирование первичного ГТД? При создании ГТД у вас формируется ГТД с новыми данными.
Я, честно говоря, уже запуталась. Попытаюсь резюмировать. Мне нужно сторнировать ГТД с неправильной ставкой НДС и ввести ГТД с правильной ставкой?
А какая сумма НДС тогда отразиться в книге покупок? Общая по ГТД или только доначисленная?
Инна, добрый день!
Для решения вашей задачи есть два варианта: 1) Создать новый ГТД на сумму доначислений с привязкой к первичной ГТД (номер указывается первичной декларации). В книгу покупок в этом случае попадет сумма доначислений. 2) Сторнировать ранее созданный ГТД и создать новый ГТД на общую сумму с учетом доначислений. В этом случае в книгу покупок попадет общая сумма по новому ГТД, в книгу продаж попадет сторнировочная запись по первичному ГТД.
Поняла. Спасибо.
Рада была помочь.