Добрый день. После реформации баланса остаток по Дт сч 97.21 не списан. Как поступить? (Учитывается подписка на Профбух.)
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Счет 97.21 закроется не Реформацией баланса, а когда истечет срок списания расходов через Закрытие месяца — Списание расходов будущих периодов.
Приложите, пожалуйста, скрин карточки РБП 97 и скрин документа поступления, которым отразили этот расход.
Чтобы нагляднее было
Как в программе 1С учесть длящиеся услуги по подписке?
Как отразить в учете информационно-консультационные услуги БухЭксперт8?
.
Скрины во вложении.
Спасибо за уточнение.
По карточке видно, что услуги на 6 мес. А списание прошло пока только 4.
Значит еще 2 раза по 3150 и как раз сумма закроется на 97 счете.
т.е остаток по сч 97 при реформации баланса , это не ошибка?
Здравствуйте!
Все верно поняли. Нет, это не ошибка.
Реформация баланса не влияет на сальдо по счету 97 и не затрагивает этот счет.
Что такое реформация баланса и зачем она нужна здесь
Реформация баланса
.
Спасибо.