Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему у меня висит задолженность перед покупателем, не смотря на т, что товар отгружен и оплата получена. Карточку расчетов с клиентами прилагаю.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Давайте так проверим
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Сформируйте отчет Анализ субконто с отбором по этому контрагенту и приложите скрин, пожалуйста. Нужно — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов.
двоит как не пойму
Спасибо за уточнение.
Ждем Анализ субконто Контрагенты именно с теми настройками, что выше в статье даны — Контрагенты, Договоры, Документы расчетов.
Спасибо!
По самому отчету, где долг. Это похоже на отчет из УТ.
Мы консультируем по 1С:Бухгалтерия 3.0.
И что можно попробовать, чтобы устранить это «зависание» в УТ — перепровести документы и еще раз отчет сформировать.
вопрос по 1с 8.3. была продажа на 2391,80 и оплата на 2391,80 по анализу субконто контрагенты, договоры, документы расчетов в 1с на сумму 4783,60, анализ субконто и карточка приложены выше.
Здравствуйте, Ульяна.
В карточке счета 62 все отражено верно. На конец периода задолженности по покупателю нет.
Был перечислен аванс проводки:
Дт 51 Кт 62.02
При реализации проводки:
Дт 62.01 Кт 90.01.1
Дт 62.02 Кт 60.01
В результате обороты по счете 62 будут двойными.
Сформируйте отдельно ОСВ по счете 62.01 и по счету 62.02