6-НДФЛ в 2021г.

1. Здравствуйте!

   1. Проверьте, что выбираете именно новую форму (6-НДФЛ с 2021 года выделили в отдельную форму)

   

   2. Проверьте, что отчетный период не ранее 1 квартала 2021

   2

2. Дело в том, что изначально новой формы 6-НДФЛ с 2021г. в списке отчетов не было. Сейчас, зайдя в Справочник регламентированных отчетов и добавив эту форму, все появилось. Кстати, в ЗУПе Отчетность не как у Вас.

   1. «Кстати, в ЗУПе Отчетность не как у Вас.»
      Можете на скриншоте показать, что имели в виду?
3. 1

   1. Тут отображаются не все отчеты, а только те, которыми пользовались недавно. Нажмите кнопку Создать и появится окно, как у меня. 6-НДФЛ находятся в папке «Отчетность по физ. лицам»

4. А ларчик-то просто открывался. Спасибо. И еще в тему. Поскольку, в новой форме ничего не связано с датой получения дохода, то при перечислении НДФЛ в платежках не надо будет указывать за какие прошлые периоды это осуществляется. Да?

   1. В разделе 1 новой формы (бывший раздел 2 в прежней форме) отражается не перечисленный НДФЛ, а удержанный. Документы Перечисления НДФЛ в бюджет не влияют на заполнения раздела 1 новой формы и раздела 2 прежней формы. Они заполняются по движениям, сформированным ведомостями.

      Док. Перечисление НДФЛ в бюджет влияет на учет перечисленного налога при заоплнении 2-НДФЛ и Налогового регистра по учету НДФЛ. В части работы с этим документом ничего не изменится.

5. То что в 6-НДФЛ отражается удержанный, а не перечисленный налог, это понятно. Я говорю о платежках. Если в прошлом году при выплате зп в декабре за ноябрь происходило удержание НДФЛ , например, за сентябрь (за работником был долг), то в 6-НДФЛ появлялся блок с датой получения дохода 30.09.2020 и при уплате налога в платежке указывалось «за сентябрь». Сейчас же при аналогичной ситуации, вероятно, в платежке можно не отражать прошлый период, а все показывать одним месяцем.

   1. С точки зрения заполнения платежных поручений по НДФЛ конечно лучше проконсультироваться с аудитором. Мы не вправе давать разъяснений по части методологии учета. Но если Вам интересно мое проф. мнение: соглашусь, ФНС теперь сложнее будет сверить это. Но если честно, она этим и раньше, по-моему не занималась) Часто сталкивалась с ошибками при заполнении месяца налогового периода в пп, но ФНС при этом на них не реалигировала. А вообще заполнять пп, по возможности, все-таки лучше правильно — указывать тот месяц НП, за который Вы перечисляете налог. Если придет выездная проверка и начнет копаться в документах, может и посчитать это нарушением.

6. Большое спасибо за разъяснения и общение.

   1. Пожалуйста, рада была помочь 🙂

Комментарии закрыты.