Ошибочно включили в книгу покупок вычет по одному и тому же счету-фактуре дважды в разных периодах. Нужно из второго периода убрать повторный счет-фактуру и включить другой. Как исправить?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Бухгалтерский календарь на май 2024 — обои для рабочего стола
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Нюансы заполнения больничного и ответа на запрос СФР
Утвержден порядок направления в СФР сведений и документов для назначения пособий
Ошибочно включили в книгу покупок вычет по одному и тому же счету-фактуре дважды в разных периодах. Нужно из второго периода убрать повторный счет-фактуру и включить другой. Как исправить?
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ирина.
Необходимо сторнировать лишний документ поступления:
— документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ — «Поступление (акты, накладные)»
— документ «Операции, введенные вручную» вид Сторно документа. Укажите в поле Сторнируемый документ «Счет-фактура полученный». Для отражения сторнируемого счет-фактуры в доп. листе книги покупок необходимо в закладке «НДС покупки» в колонке «Запись дополнительного листа» указать «ДА» и в колонке «Корректируемый период» указать любую дату квартала в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
Сформировать уточненную декларацию по НДС за квартал, в котором был занесен ошибочно документ..
Так как вы завысили расходы так же необходимо подать уточненную декларацию по прибыли. Посмотрите материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год Останутся вопросы пишите.
Спасибо!
Раба была помочь.