Переходящие отпуска. Настройка.

Вопрос задал Евгения В.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.265) ПРОФ.
С 2021 года в нашей организации было принято решение вести расходы НУ по переходящим отпускам по месяцу предоставления отпуска, т.е. пропорционально дням, приходящимся на каждый отчетный период. Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить выгрузку из ЗУП в бухгалтерию. Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    К сожалению, в ЗУП не реализован типовой механизм выгрузки для пропорционального разбиения расходов по месяцам, на которые приходятся дни отпуска. В отражении зп отпускные разбиваются на 2 строки с разным периодом принятия расходов. НО отпускные все равно попадут в ноябрьский документ Отражение зп и при проведении его на стороне БП, проводки лягут на месяц начисления отпуска.

    Могу предположить, что разбиение отпускных на 2 строки сделано специально, чтобы при необходимости можно было доработать формирование проводок на стороне БП. Правда пока писала Вам ответ пришло в голову сделать так (предположим, что нам нужно разбить отпуск, переходящий с ноября на на декабрь, в отражении зп у нас сфмрировалось 2 строки по отпускным: 1 с периодом принятия расходов 01.11.2020, 2я с периодом принятия расходов 01.12.2020):

    • отбираем в ноябрьском отражении зп строки с периодом принятия расходов 01.12.2020 и удаляем их
    • создаем новый документ отражение зп за ноябрь. в него попадают уже только строки по отпускным с перидом принятия расходов 01.12.2020
    • перегружаем оба документа в БП
    • на стороне БП меняем месяц во втором документе Отражение зп на декабрь 2020

     

  2. Светлана, спасибо за ответ! Будем думать.

    1. Добрый день!

      Еще нужно проверить, как после синхронизации дело пойдет. Не заменится ли месяц в Отражении зп в ЗУП? И если да, то как заполнится отражение зп в ЗУП в следующем месяце. У Вас есть возможность протестировать этот момент?

      1. Если возникнут такие побочные эффекты, возможно придется придувывать какие-то обходные пути. Например, отключать обратную выгрузку изменений в Отражении зп из БП в ЗУП.

  3. Добрый день! Ясно. Еще думаем. Вообще-то странно, в 1С 8.2 или 1С 7… этот механизм был реализован )

    1. Думаю, это связано с неоднозначной позицией законодателей. Долгое время Минфин рекомендовал разбивать отпускные. Потом вышло Письмо ФНС от 6.03.2015 № 7-3-04/614@, в котором наоборот содержатся указания об отнесении отпускных к одному периоду.

      Еще есть нюанс в вопросах исчисления взносов. Ведь взносы должны быть исчислены в том месяце, в котором были начислены отпускные. Здесь ФНС однозначно захочет, чтобы взносы были исчислены пораньше. В месяце начала отпуска с полной суммы отпускных. Это пробюджетная позиция — контролирующие органы всегда ее занимают.

      Но это конечно все мои вольные рассуждения 🙂 Мы не аудиторы, поэтому не вправе претендовать на экспертный уровень в области методологии учета. На практике, я тоже не встречала, чтобы отпускные разбивали по месяцам. Обычно относят всю сумму к месяцу начала отпуска. И иногда и к месяцу выплаты (например, отпуск с 01.12.2020, выплатили 27.11 и относят к ноябрю — это позволяет сблизить БУ — учет по НДФЛ и перестраховаться в плане исчисления взносов)

  4. Добрый день, Светлана! Спасибо еще раз, есть над чем поразмыслить.

    1. Пожалуйста! Рада, если смогла помочь

Комментарии закрыты.