Добрый день, посмотрели видео о том, какие настройки необходимо сделать в этом случае — Расчет НДФЛ по ставкам 13% и 30% для некоторых категорий нерезидентов (ЗУП 3.1.4.161).
Все настройки сделали как в в этом видео.
В случае если Прочий доход для ВКС мы начисляем в текущем периоде 2020 года то НДФЛ рассчитывается по ставке 30%.
Но мы дублировали в 1С ЗУП другую базу с 2017 года.
В случае если Прочий доход для ВКС мы начисляем по периодам до 2018 года НДФЛ рассчитывается по ставке 13%.
Как настроить ЗУП, чтобы НДФЛ у ВКС с прочих доходов в периоде до 2018 года тоже исчислялся по ставке 30%
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Прежде всего необходимо проверить, верно ли указана дата начала действия статуса ВКС в карточке сотрудника:
Т.е. если дата указана позже 2018 года, например 2019, то настройка применяться не будет.
Добрый вечер,
Настройки с 01.01.2017
Но 2018 все ОК , налог исчисляется по ставке 30 процентов
Но 2017 налог исчисляется по ставке 13процентов
Добрый вечер! Проверила на демобазе, действительно, 30% считает с декабря 2017 (пример на скриншоте). Посмотрела релиз ЗУП 3.1.4.161 с этой доработкой вышел 29.12.2017. Тут только не понятно либо разработчики специально прописали расчет с декабря 2017, чтобы после обновления у пользователей не было перерасчетов НДФЛ с начала года, либо это ошибка.
Спасибо большое.
Возможно ли в ручном режиме установить ставку 30%.
Я перепробовала все варианты.
Но в следующих месяцах делается перерасчет.
Здравствуйте! Нет, к сожалению, исправить не получится у разработчиков хитро прописано значение ставки «13%(для нерезидента 30%)». Т.е мы даже не можем указать, что у нас ставка 30%. Можно через «Операцию учета НДФЛ» ввести суммы дохода и НДФЛ, но опять же программа не поймёт, что ставка 30% и 2-НДФЛ заполнит не верно. Раньше некоторые пользователи заводили два физ.лица в программу и у второго ставили другой статус по НДФЛ, но тут мы получим проблему при формировании отчетности — два не пройдут.
Правильно я понимаю, что на наш вопрос нет решения. Но на семинарах о различных корректировках НДФЛ средствами в 1С ЗУП. Почему вы не рекомендуете такой вариант?
Здравствуйте! Всё верно, без доработок корректно отразить данную операцию не получится, поэтому нет рекомендаций по данному вопросу в семинарах. Здесь ещё необходимо знать для каких целей корректируется НДФЛ в 2017 году. Если для формирования отчетности или справок, то тут точно вариантов нет. Если необходимо скорректировать остатки, то можно попробовать отразить указанные операции в декабре 2017.
Спасибо,
Подскажите, пожалуйста, операция учета НДФЛ или другие корректирующие документы по НДФЛ в нашей ситуации тоже не подходят (Сначала отменить НДФЛ 13%, а затем начислить по ставке 30%)? Справки нам делать не надо, нам нужно только сохранить историю ЗУПа из другого ПО,
Сначала отменить НДФЛ 13%, а затем начислить по ставке 30%
Корректировки, в т.ч. с помощью документа «Операция учета НДФЛ» сработают только, если их ввести в декабре 2017. До этого не получится. Рассмотрим на примере суть проблемы, вводим документ «Операция учета НДФЛ» в января 2017, программа при проведении документа в поле «Ставка налогообложения резидента» пишет «13%(для нерезидента 30%)», а какую выбрать ставку 13% или 30% уже определяет по статуту налогоплательщика. Вот если бы в поле «Ставка налогообложения резидента» можно было конкретно указать «13%» или «30%», тогда можно было одну сумму отсторнировать, вторую ввести.
Т.е в документ «Операция учета НДФЛ» суммы ввести можно, но есть риск, что возникнет перерасчет в дальнейшем и/или данные в отчетах будут отображаться не верно (программа будет считать, что у сотрудника ставка 13% по статуту налогоплательщика).