Как правильно провести аренду нежилого помещения между физлицом и юрлицом в 1С?

1. Добрый день, Марина.

   1. Принятие на забалансовый учет объект основных средств по договору аренды помещения Документ Операция введенная вручную.
   Дт 001
   2. Начислять арендные и удержание НДФЛ документ Операции введенные вручную:
   Дт 26(20,44) Кт 76.10 – на сумму арендной платы
   Дт 76.10 Кт 68. 01 -на сумму НДФЛ.
   3. Для правильного отражения НДФЛ в отчетах 2-НДФЛ и 6-НДФЛ оформляется документ Операция учета НДФЛ. Раздел– Зарплата и кадры – Все документы по НДФЛ – Операция учета НДФЛ.
   Вкладка Доходы – заполняете дата получения дохода – Код – 1400 -Сумма дохода – арендная плата.
   Вкладка Исчислено…. – заполняете дату получения дохода и сумму НДФЛ.
   Вкладка Удержано… – заполняется дата удержания, сумму
   Вкладка Перечислено…заполняется Месяц налогового периода, ставка и сумма НДФЛ.
   4. Выплату сумму аренды за вычетом НДФЛ можно оформить документом Расходный кассовый ордер или Списание с расчетного счета с видом операции Прочее списание. Дт 75.10 Кт 50
   5. Перечисление НДФЛ документ Списание с расчетного счета

   3

Комментарии закрыты.