Организация на УСН доход минус расход. 1 С.8.3.16.
В карточке учета по страховым взносам в ОПС за июнь 2020г. сумма — 4997,18руб.,
а в оборотно-сальдовой ведомости — 3851,39руб, что является правильной суммой.
Как нам найти причину расхождения? Откуда в карточке учета по страховым взносам берутся суммы?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приведите скрин карточки, где неверные данные.
Отправляю.
Здравствуйте, Инна.
У вас в карточке учета по страховым взносам сумма начисленных взносов за июнь 3462,51. Какая все таки сумма должна быть?
Данные в карточке учета по страховым взносам суммы берутся из регистра Страховые взносы по физическим лицам: Как узнать, какой регистр что двигает? В регистр сведения попадают из документа Начисление зарплаты. Данные в документе Начисление зарплаты в ОСВ и карточке учета по страховым взносам должны быть одинаковыми.
Сформируйте универсальный отчет по регистру накопления Страховые взносы по физическим лицам. Сравните данные со всеми отчетами и документом Начисление зарплаты. Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3
На копии базы попробуйте удалить все документ по расчету зарплаты за июнь и создать заново.
Спасибо, все получилось, правда пришлось сделать копию и пересчитать всю заработную плату с июня месяца. Наверное все дело в отпускных, при проведении документов я нарушила последовательность операций.
Отлично!!!
Рада была помочь.