Ошибка в Экспресс-проверке по НДС предъявленному

1. Здравствуйте!

   Поступление товаров и услуг — 3 вкладки имеет. Вы поправили только одну с проводками?

2. Вы исправляли первичный документ? Приведите скрин самого документа и всех вкладок. Как оформлен договор с поставщиком: в долларах, оплата в рублях?
   4. У меня сейчас нет счет-договора под руками смогу его прислать только в понедельник

3. Был счет-договор поэтому я и не обратила особого внимания обычно счет в долларах, а все документы в рублях.

4. Здравствуйте, Валентина.
   Судя по скрину у вас договор в у.е. Распишите подробно как и что оформляли в базе:
   1. Была предоплата или постоплата
   2. Каким документом вносили корректироваку
   3. Переплата реальная. Что по данным контрагента.
   Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Сумма в УПД не совпадает с суммой предоплаты при расчетах в у.е. .

5. Доброе утро! Была предоплата 100% Была оплата по курсу ЦБ на день оплаты, а в счете было прописано оплата по курсу ЦБ следующего дня, а на следующий день курс был ниже вот поэтому и получилась переплата. Я исправила первичный документ, завела счет-договор в у.е. и приход сделала в долларах рублевый НДС пришлось на 0,01 копейку отредактировать. Корректировку я не делала.

6. Добрый день! Татьяна сейчас сняла галочку ручная корректировка получается, что при оприходовании товара в долларах общая сумма с учетом НДС не стыкуется с товарной накладной сумма получается больше на 0,02 копейки Если оставить так, то экспресс-проверка ошибок не выдает, тогда не стыкуется акт сверки с поставщиком

7. Здравствуйте, Валентина.
   Сформируйте универсальный отчет по регистру НДС предъявленный: Универсальный отчет для проверки зависшего НДС
   Материал по теме: Регистр НДС предъявленный
   Как поправить расхождение между счетом 19 и регистром НДС предъявленный? .

8. Добрый день! Татьяна я оприходовала товар в у.е. не стала выравнивать суммы ручной корректировкой. В движении документа рублевая сумма НДС стыкуется с товарной накладной, а вот сумма без НДС больше, чем в Т/Н на 0,02 копейки. Оставила так как есть, поставщик будет делать возврат в у.е. по курсу ЦБ на день оплаты так у них прописано в условиях, поэтому рублевые суммы будут другие.

9. Здравствуйте, Валентина.
   Вопрос закрываю. Спасибо за обратную связь.

10. Спасибо за консультацию

Комментарии закрыты.