Добрый день,
Возникло несколько вопросов по формированию Регистра по учету НДФЛ. Подробно вопрос описан в приложенном файле.
Заранее благодарю!
С уважением,
Светлана
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день. Попробовала смоделировать на демобазе сторнирование части доходов за прошлый год, в регистр учета НДФЛ за 2019 год сторно подтянулось
Покажите скриншот документа,в котором был произведен перерасчет (с отбором строк по этому сотруднику) и его движения по регистрам «Учет доходов для целей НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?), а также расчетный листок сотрудника за декабрь 2019.
Что касается непонятного заполнения платежей по НДФЛ, то, как правило, такое встречается при наличии возвратов НДФЛ. Подробнее в материале Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11). Но чтобы сказать наверняка, в идеале нужно анализировать данные регистра «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». Если такой анализ потребуется, задайте этот вопрос, пожалуйста отдельно. Согласно нашему регламенту в рамках 1 обсуждения мы отвечаем на 1 конкретный вопрос.
Добрый день!
Все запрашиваемые скриншоты во вложении.
С уважением,
Светлана.
В Вашем случае в документе Доначисление произошло не просто сторно дохода по коду 2000 за декабрь 2019 в размере 2707,69, а еще был начислен доход по коду 2000 в размере 5089,48 (4790,42 + 299,06).
Т.к. сумма положительного начисления превысила сторно и, я так полагаю, в настройках начисления на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» у Вас указано, что Месяц, за который начислен доход это месяц «в течение которого осуществляется расчет», то вся сумма дохода легла в январь 2020. Если хотите увидеть сторно дохода все-таки в декабре нужно поменять эту настройку в начислении на значение «по итогам которого осуществляется расчет» и перепровести доначисление.
Методологически более правильно считается отнести сторно к декабрю 2019, но на практике многие пользуются и теми настройками, как у Вас сейчас (главное, чтобы отрицательных доходов в 2-НДФЛ не возникало. а в этом случае как раз и не возникает). Обычно такой подход спасает от лишних корректировок отчетов, Вас только питание подвело. Придется все равно подавать корректировку, если сдали 6-НДФЛ за 2019 год без учета сторно питания.
Спасибо!
Консультация была полезна!
С уважением,
Светлана.
Рада была помочь Вам, Светлана!