Корректировочный счет-фактура от поставщика

Индивидуальную консультацию запросил Наталия О. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.
В марте получила с-фа от поставщика в ней 20шт наименования товаров.
В мае от этого поставщика и на эту с-ф получила корректирующую с-ф — в ней указано только 1 наименование в котором произошло изменение в количестве в меньшую сторону.
Вопрос: Правильно ли поставщик прислал коррект с-ф с 1 наименованием только где произошло изменение?
Я всегда считала, что коррек с-ф выставляется и там указывается все 20 шт наименования, только в строках ДО и ПОСЛЕ там где нет изменения останутся одинаковыми, а в 1 наименовании ДО например 5 шт, а ПОСЛЕ например 3 шт.
Если я из первоначальной с-ф делаю ВВЕСТИ НА ОСНОВАНИИ, то всегда выдает все наименования которые изменились и которые не изменились.
Если я введу один в один коррек с-ф поставщика, то что будет с теми наименованиями, которые он не указал??

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Наталия.
    Поставщик выставил КСФ корректно. Заполнение КСФ установлено п. 5.2 ст. 169 НК. Обязательными реквизитами являются наименование товаров, по которым вносятся изменения (пп. 4 п. 5.2 ст. 169 НК РФ). Этот вариант и реализован в 1С:БП. При внесении КСФ в базу необходимо оставить все позиции первичного СФ и внести только изменения в номенклатуру, по которой есть изменения.

  2. Спасибо, поняла. Очень доступно объяснили. Просто не сталкивалась с таким. Еще раз Огромное спасибо.

  3. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.