Здравствуйте, подскажите, при перечислении сотруднику подотчетных денежных средств — Расходы на командировку, какой код дохода в соответствии с Законом № 229-ФЗ, необходимо указать в платежном поручении?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Ольга!
«2» — доходы, не подлежащие взысканию (перечислены в ч. 1 ст. 101 Закона N 229-ФЗ): компенсации по законодательству РФ (в связи с командировкой — суточные, проезд и проживание; переводом; за пользование имуществом сотрудника и пр.)…
из статьи Коды выплат по заработной плате в платежном поручении .
Скажите, а я правильно понимаю, что теперь всю выплачиваемую з/п необходимо делить на отдельные реестры по видам выплат, например отдельно б/л, отпуска, премии и з/п?
Да, нужно делить. Но там в основном код 1 будет у всех, немного таких выплат как 2 и 3. В подотчет, например, все равно отдельная платежка