Добрый день! В настоящий момент осуществляем переход в ЗУП КОРП (релиз 3.1.13.145). Вводим данные с начала 2020 года. Столкнулись с тем что несмотря на то что в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» устанавливаем флажок «Перечислен налог, удержанный конкретными документами (ведомостями)» движения документа не соответствуют тому что есть в ведомостях. Это ошибка релиза или мы что-то неправильно делаем.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Нет, это не ошибка релиза. Документ Перечисление НДФЛ в бюджет работает несколько хитрее и менее прозрачно, чем флажки «Налог перечислен вместе с зп в ведомостях».
При проведении документа Перечисление НДФЛ в бюджет, программа проверяет, нет ли у людей из ведомости, которая привязана к документу, неперечисленного налога за более ранние периоды.
Также если другие документы Перечисление НДФЛ по каким-либо причинам подтянули часть удержанного налога из этой ведомости, то текущий документ уже оформить движения только по суммам остатков и разницу уже будет пытаться списать по суммам НДФЛ с других ведомостей.
Вообще при работе с этим документом нужна ювелирная точность и четкая организация в работе. Если НДФЛ перечисляется не последовательно (имеются переплатя и просроченные уплаты), то выверить перечисленный НДФЛ будет трудоемко
Подскажите, пожалуйста, а как будет работать программа если устанавливать флажок в «Налог перечислен вместе с зарплатой»
Движения будут формироваться только по суммам налога непосредственно в ведомости. Но к сожалению, этот флажок далеко не всегда можно ставить. Например:
— если перечисляете НДФЛ в более поздние сроки. В реквизитах пп Вы можете указать правильную дату, но запись пройдет в регистре датой выплаты зп. Это многих не устраивает
— если в ведомости сотрудники с разными регистрациями в ИФНС. привязать можно только 1 пп, а по факту их будет же несколько
— если фактический платеж по НДФЛ уменьшен на сумму возврата НДФЛ. Подтянуть к ведомости возврат НДФЛ не получится. Придется или использовать док. Перечисление НДФЛ или потом корректировать перечисленный налог Операцией НДФЛ вручную.
— если используете функционал учета расчетов с бюджетом по НДФЛ (имеет только в версии КОРП, подключается в настройках расчета зп). Если этот функционал подключен, то отражать перечисленный НДФЛ можно только документами Перечисление НДФЛ в бюджет
Спасибо за ответ! Так и подозревали.
Большое спасибо за ответ!
Рада была помочь 🙂