С 2020 года покупаем услуги у не резидента, являемся налоговым агентом по НДС. Благодаря вашим материалам внесла эти операции в 1с (спасибо огромное!!!). При автоматическом заполнении декларации по НДС, вычет НДС по операциям налогового агента заполнился верно, 2 раздел заполнился в разрезе поставщиков не резидентов верно. А вот в начисление НДС — эта сумма не попадает, из-за этого получается НДС к возмещению, но на самом деле подлежит оплате. Пожалуйста, помогите найти ошибку, и настроить правильность заполнения декларации по НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Почему в разделе 3 декларации по НДС нет начисления НДС налогового агента при покупке услуг у иностранца
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В декларации по НДС за 3 квартал 2021 нет кнопки Заполнить в 1С Добрый день. При заполнении налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2021 нет кнопки заполнить. Релиз Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0…
- Округление НДС в декларации Уважаемые Эксперты. Сумма НДС реализации 3 369 028,55, в Декларации отражается сумма НДС реализации 3 369 028, т.е округляется в…
- Старая форма декларации по НДС и нет кнопки Заполнить после обновления на релиз 3.0.194.23 в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.23). Обновила релиз, и теперь заполняется старая форма декларации по НДС (см. скрины во…
- В декларация по НДС за 2 кв 2023 неправильно заполняется стр. 030 раздела 4 (сырьевой товар), релиз 3.0.140 в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1739), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20), при формировании декларации по НДС за 2 кв 2023 г…
Статьи по этой теме
- Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при продаже прав на программное обеспечение (ПО)? Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС, если проданы лицензии по договору купли-продажи простых прав на ПО? Для автоматического заполнения…
- Как отразить в Разделе 7 декларации по НДС продажу материалов и строительно-монтажных работ (СМР)? Как заполнять раздел 7 декларации по НДС при продаже материалов с НДС и строительно-монтажных работ (СМР) — код операции 1010246?…
- Облагаются ли НДС услуги по проведению медосмотров в 1С? Освобождены ли от НДС по ст. 149 НК РФ услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров не медицинской организацией, но…
- Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС, если есть медицинские услуги не облагаемые НДС и облагаемые НДС операции в 1С? Есть необлагаемые НДС операции — медицинские услуги и облагаемые НДС: сдача в аренду, посредничество, безвозмездная реализация (подарки контрагентам и сотрудникам).…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин книги продаж за этот период. Есть ли там запись с КВО 06 по этой покупке у иностранца? Аналогично раздел 9 в декларации по НДС — есть запись с КВО 06?
Вычет зеркально в книге покупок и в разделе 8 декларации по НДС с КВО 06. А сами суммы вычета в разделе 3 в стр. 180. При этом начисления нет в этом разделе, оно только в разделе 2.
Мы начисляем и платим налог со статусом 02 по разделу 2 декларации по НДС. Это самостоятельный раздел.
Далее показываем вычет НДС в разделе 3. И по нему уже данные общие в разделе 1. Там не суммируется раздел 2.
Спасибо, проверила и в разделе 8 и в разделе 9 есть суммы с КВО 06, получается что все правильно заполнено, но при проверке контрольных соотношений выдает ошибку (может потому что НДС к возмещению?)
Надо почитать, что за сообщение в ошибке по КС и на какие строки декларации ссылка. Вполне может быть и так.
Спасибо большое!
Рада, если смогла быть полезной!