Исправления в авансовом счете-фактуре

Вопрос задал аа а.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте!! 1С БП
Как исправить авансовый счет- фактуру, полученную от поставщика? В Декларацию по НДС попала полная сумма, а необходимо только часть.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, что значит: «В Декларацию по НДС попала полная сумма, а необходимо только часть». Вам надо восстановить не всю сумму аванса? Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам
    Перенос вычета по авансовым СФ на три года невозможен, т.к. он предусмотрен только для вычетов НДС при приобретении товаров (работ, услуг). Т.е. вычет по авансовому СФ должен быть произведен в том периоде, когда возникло право на него (п. 2 ст. 171 НК РФ, Письмо ФНС РФ от 09.01.2017 N СД-4-3/2@). Подробнее посмотрите здесь: Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам .

  2. Оплата по расчетному счету была на 199999,41, но аванс был всего 22483,5. В Декларации соответственно 199999,41, вместо 22483,5
  3. Приложение № 1

    Добрый день.
    На основании авансового счет-фактуры на сумму 199999,41 по кнопке Создать на основании — Исправление собственных ошибок в поле Сумма по гиперссылку укажите верную сумму аванса (22483,5). Сформируйте уточненную декларацию по НДС

Комментарии закрыты.