НДФЛ

Вопрос задал Лилия Х.

Ответственный за ответ: Змиевская Светлана (★9.93/10)

Добрый день.
В декабре 2019 у сотрудника отрицательный налог.
Закладка «Корректировка выплат» не заполнена по этому сотруднику.
В ведомость сумма подтягивается правильно — с «плюсом» отрицательного налога.
Но в справке 2 ндфл возникает «излишне удержанный налог». — это правильно?
Если сформировать «Возврат НДФЛ», тогда сумма к выплате увеличивается , что тоже неправильно.

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.10.309) (http://v8.1c.ru/hrmcorp)

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день.

    В данном случае ошибка как в том, что не заполнена Корректировка выплаты. К сожалению, сейчас уже сложно понять, почему при расчете зп она не заполнилась. Если отрицательный налог образовался в межрасчетном документе, то я сталкивалась со случаями. когда Корректировка выплаты может не заполняться при наличии нескольких межрасчетных документов, а также нарушении последовательности расчета и проведения документов.

    Чтобы исправить ситуацию, необходимо заполнить корректировку выплаты и оформить возврат НДФЛ. Только я бы рекомендовала оформить возврат в том месяце, когда фактически уменьшили перечисление НДФЛ в бюджет (в отчет 6-НДФЛ возвраты попадают по месяцу, указанному в документе Возврат НДФЛ При камеральной проверке 6-НДФЛ проходит сверка 6-НДФЛ с КРСБ. Поэтому логичнее, чтобы возврат НДФЛ отразился в том квартале, когда уменьшали платеж по НДФЛ). В этом случае возможно потребуется в ЗУП разбить сумму к выплате сотруднику на 2 ведомости (непосредственна сумма зп и сумма возвращаемого налога), если возврат оформлен месяцем позднее

Комментарии закрыты.