Больничный лист во время отпуска

1. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, в Январе начисленный доход перекрыл сторно за Декабрь 2019. В Расчете по взносам сторно этого отпуска отразили в 2019 или в 2020 году?
   Посмотрите видео — Отражение перерасчетов в отчетности по взносам. Аналогичным образом заполняется и справка 182н.

   Это не связано со способом перерасчета. Если бы просто в БЛ отразили сторно, то была бы та же картина.

2. Добрый день!
   1. Ноябрь 2019г.
   Начислена з/п и отпуск — взносы и НДФЛ начислены полностью (з/п + отпуск);
   2. Декабрь 2019г.
   Начислена з/п, больничный, отпуск просто продлен — взносы начислены на з/п, НДФЛ на з/п + б/л;
   3. Январь 2020г.
   Начислена з/п — взносы и НДФЛ начислены
   Никакого перехода на январь 2020г. не было.
   Не понимаю о каком пересчете вы говорите, у меня получилось все так как в Вашем примере.
   Не понимаю где моя ошибка?
   С уважением, Г.Н.
   Прилагаю анализ взносов за ноябрь и декабрь 2019г.

3. Ваши рекомендации:
   «Как отразить больничный лист во время отпуска, чтобы по нему не появлялись суммы перерасчета по отпуску?

   Чтобы в документе Больничный лист, приходящемся на период отпуска, не проходило перерасчета отпускных, можно сделать следующее:

   Ввести исправление отпуска, указав дату окончания – день до начала больничного листа;
   Ввести Больничный лист. В нем не будет сумм перерасчета отпуска;
   Вернуться в исправление-отпуска и указать правильную дату окончания отпуска, с учетом его продления.»
   Все так и сделала.
   Никаких «перерасчетов» по взносам или НДФЛ нет.
   С уважением, Г.Н.

   1. Если у Вас перерасчет произошел точно как в примере, то да, ничего такого быть не должно!
      Сейчас воспроизвела пример с продлением отпуска таким способом в своей тестовой базе. У меня справка 182н формируется отлично! По анализу взносов эту ситуацию я проанализировать не смогу. Давайте посмотрим движения исправительного документа Отпуск. Может быть программа восприняла у Вас перерасчет как сторно в одном периоде и начисление в другом. Но ведь это все в любом случае было в пределах 2019 года.
      Приложите также для анализа Реестр учета страховых взносов за 2019 год и скрин самой справки 182н. (Сверим сумму с реестром)

4. Добрый день!
   Посылаю пока справку 182н и 2НДФЛ по сотруднику:
   Сумма в 2НДФЛ 598375,85 — б/л 16349,5 = 582026,35
   а в справке 182н — сумма 571754,47
   Не могу найти реестр учета страховых взносов, если это карточка учета страховых взносов — то она не заполняется. Подскажите, пожалуйста.

   1. Да, я имела ввиду карточку учета страховых взносов за 2019 го (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам).
      И движения документа Отпуск, который исправление. можно только по регистру Учет доходов для целей учета взносов. (Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?).

      1. Добрый вечер!
         Карточка учета страховых взносов не заполняется! Пока не могу разобраться в чем дело…
         Получилось распечатать регистр учета доходов для исчисления страховых взносов. Как будто там все верно. Сейчас попытаюсь прислать остальное.
         С уважением, Г.Н.

         1. По карточке: проверяйте в настройках какие стоят отборы. Обычно такая проблема бывает, когда в настройках установлен отбор по сотруднику и по подразделению, но не по его.

      2. Посылаю движение документов отпуск по регистру Учет доходов для целей учета взносов. По документу Отпуск, который исправление, по этому регистру движений нет.

         1. Ок, спасибо!

      3. Добрый вечер!
         Посылаю карточку учета страховых взносов, там тоже все верно!

      4. При расчете среднего заработка за ноябрь 2019г. вместо суммы 72935,44 берется сумма 62663,56

5. Добрый вечер!
   По взносам можно посмотреть отчет «Бухучет зарплаты» по этому сотруднику за 2019г. Все взносы начислены верно.

6. Увидела карточку учета страховых взносов, спасибо! Там и правда все нормально. Давайте смотреть теперь регистр «Данные о начислениях для расчета среднего заработка (ФСС)». Проверьте сумму, которую записал Отпуск, просуммируйте за весь год, верный ли результат.

   1. Добрый вечер!
      Да. ошибка в документе Отпуск исправление, но никаких перерасчетов там нет, откуда этот минус? И как теперь это исправить?
      С уважением, Г.Н.

   2. Добрый день!
      Ответила на Ваше письмо 06.03.2020г. Ошибка нашлась, но как теперь ее правильно исправить?
      С уважением, Г.Н.

      1. Добрый день! Прошу прощения за задержку!
         Отлично, что нашлась ошибка. Видимо, это какая-то ошибка версии. Если можно открыть период и перепровести документ, то делайте это. Я думаю эта запись должна уйти.
         Если же нет возможности зайти в документ прошлого периода, то можно сделать корректировку документом Перенос данных. Для этого нужно в документе выбрать тот регистр и сделать полностью аналогичную запись, но только знак суммы пменять на «плюс». Таким образом, сумма как бы закроется. Смотрите в эту строчку регистра, и в Переносе данных заполняйте по аналогии.
         Пишите, если будут вопросы.

         1. Добрый День! Спасибо!
            Просто провела документ (отпуск исправленный) еще раз и ошибка действительно ушла.
            Еще раз спасибо большое за Ваше терпение и подробные рекомендации!
            С уважением, Квитко Г.Н.

            1. Очень рада, что проблема решилась! Спасибо, что написали!

Комментарии закрыты.