Перечисление НДФЛ в бюджет

Вопрос задал Владимир Т. (Россия, Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
У нас программа Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.14.395),
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1976). Работа автономная (1 пользователь).
Проведение документа ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ НДФЛ В БЮДЖЕТ после выплаты зарплаты или других начислений по всем сотрудникам производится более часа. Процесс удлиняется при очередном обновлении конфигурации. От мощности компьютера время мало зависит (пробовал на 2-х разных). Почему это может быть?

Все комментарии (49)

  1. Здравствуйте Елена!
    Я сформировал документ «Контроль сроков уплаты НДФЛ» за 2017 год.
    Это был учебный период и потому не все документы по учёту зарплаты проводились. Основной расчет вели в ЗиК 7.7.
    В документе «Контроль сроков уплаты НДФЛ» графа К УПЛАТЕ не всегда заполнена. По этой причине появляется отрицательное конечное сальдо. (Может я и не прав 🙂 ). Это отрицательное значение переходит из года в год.
    Откуда берётся значение «Уплачено» и «К уплате»? Можно ли это сейчас скорректировать? Года 2017 и 2018 уже закрыты и мне не страшен перерасчёт 🙂 Может ли быть что из за этого программа пересчитывает каждый раз с 2017 года?

  2. Здравствуйте! Я так понимаю проблема, про которую писали разработчики: «могут найтись не лишние суммы, а суммы у которых дата платежа раньше, чем в учете НДФЛ появилась сумма удержанного налога».
    Например (по скриншоту), 11.01.2018 — 6530 — Уплачено. 12.01.2018 — 6230 — К уплате. Т.е. налог удержан 12.01.2018, а уплачен 11.01.2018. Получается идёт уплата НДФЛ авансом, поэтому программа её не учитывает должным образом.

    Значение «К уплате» регистрируется в документах- начислениях согласно коду дохода НДФЛ и дате получения дохода., потом может переопределяться в ведомости на выплату. Значение «Уплачено» регистрируется документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» или «Ведомостью».

  3. Здравствуйте Елена!
    Мне кажется, Вы уже поняли в чем дело!!!
    Жду Ваших советов в решении нашей «беды»!
    В.Т.

  4. Здравствуйте! Посмотрели детально суммы в отчете, похоже, что все же лишние суммы. Зарплата и налог платятся в один день. В этом случае в отчете показано перечисление в бюджет на день раньше, чем наступает срок перечисления. Здесь ошибок нет. Уже к началу 2018 года некорректные данные.

    Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Контроль сроков перечисления НДФЛ» с 01.01.2000 — если там действительно только платежи и нет налога к перечислению, то нужно посмотреть, в период с 2018 по сейчас перечисление налога регистрировалось какими документами, только ведомостями на выплату зарплаты или есть еще и документы «Перечисление НДФЛ в бюджет»? Если только ведомости, это хорошо. Если есть еще и перечисления НДФЛ в бюджет, это хуже, поскольку тогда должно было бы произойти распределение лишних платежей, проведенных в 2017 году.

  5. Здравствуйте Елена!
    Я сформировал отчеты, о которых Вы писали в последнем сообщении.
    Перечисление НДФЛ в бюджет мы начали с марта 2018 года. И скорее всего это делали не всегда. В этот период создано только 2 документа начисления зарплаты в декабре. Выплаты производились с 27.12.2017 и далее. До декабря 2017 года только переносы со старой программы.
    Можно ли в этих документах (перенос данных) просто исправить данные для устранения ошибки расчетов?

    В.И.

  6. Здравствуйте! Высылаю рекомендации разработчиков:
    «Да, в этих документах можно убрать суммы. Но поскольку все же были документы «Перечисление НДФЛ в бюджет», то ошибочно введенная переплата в учете распределялась этими документами. Если убрать суммы перечисленного налога из документов «Перенос данных», то в учете НДФЛ окажется, что по сотрудникам распределен перечисленный налог с платежей, которых в учете нет. Поэтому нужно будет либо перепровести документы «Перечисление НДФЛ в бюджет», либо смириться с тем, что один из документов текущего периода выровняет в учете НДФЛ остатки по взаиморасчетам налогового агента с бюджетом.»

  7. Здравствуйте Елена!
    В 2017 году перенос данных проводился многими документами. Я уже запутался в них. Прошу Вас: подскажите в каких документах надо делать правки? И можно ли править прямо в них?
    Заранее благодарен.
    В.Т.

  8. Здравствуйте! Можно исправлять прямо в документах «Перенос данных» с названием «НДФЛ», записи по регистру накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» с видом движения «Расход». Только перед исправлением сохраните архив базы или попробуйте сначала на копии.
    По корректировке данных в регистре накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» нашла видео, как раз за 2017 год — Не регистрировали перечисления НДФЛ в бюджет в 2.5. что делать при переходе на 3.1? .

    1. Здравствуйте Елена!
      Я не успеваю проделать всё, что Вы рекомендовали. Сейчас занят расчётом зарплаты и потом подготовка квартальных отчётов. Прошу не закрывайте пока тему моего вопроса. Я скоро вернусь:)
      С уважением В.Т.

  9. Здравствуйте! Хорошо. Будем ждать:)

  10. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  11. Здравствуйте Елена!
    К сожалению я заболел. Уже дважды побывал в больнице и на следующей неделе предстоит возвращаться туда опять.
    Мой вопрос остаётся открытым. Я до сиих пор не знаю как «вылечить» программу. Буду благодарен, если позволите мне вернуться к этой теме позднее.
    В.Т.

  12. Здравствуйте, Владимир! Выздоравливайте! Здоровье самое главное!!! Вопрос не будут закрывать, как сможете, ответите.

  13. Добрый день! Данный вопрос я закрою, если решите вернуться к его обсуждению, тогда просьба задать новый с ссылкой на этот.

    1. Хорошо.

Комментарии закрыты.