Здравствуйте, это вопрос по Управлению торговли. По этой организации первичка ведется в УТ и выгружается в БП. При сверке с Поставщиком услуг интернет выявили свою ошибку за 28.02.2021г. Сделали приход от Поставщика на 4500 в т.ч. НДС, вместо 3500, в т.ч. НДС. При этом и номер счет-фактуры указан не верно. Как это верно исправить сегодня в УТ. А после выгрузки буду смотреть в БП НДС и налог на прибыль в БП.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте Сергей. Для этих целей в УТ 11 есть документ Корректировка приобретения. Создайте его на основании Приобретения товаров и услуг, исправьте сумму, добавьте к выгрузке в БП если есть ограничение по дате выгрузки.