Добрый день.
Просим помочь в следующем вопросе.
Компании ОСНО по итогам прохождения таможенной проверки (Решение от 08.09.2026) доначислили таможенную пошлину по ГТД за 19.02.2024 в сумме 14 млн руб. Каким документом провести доначисление в 1С Бухгалтерия КОРП?
Как отразит корректировку в 2024 в закрытом периоде, сформировать корр НД по налогу на прибыль за 2024 г. учитывая, что обязательный аудит пройден?
Спасибо.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
В БУ это текущий период, на БФО за 2024 не влияет
Вопрос в периоде отражения расходов в НУ
Чтобы понять, какой период корректировать, нужна информация, когда проданы товары, к которым относится данная таможенная пошлина — это по 2024 году. Здесь уточненка будет т.к ставка налога на прибыль менялась на 25%
Все, что продано в 2025 и 2026 — можно отразить в текущем периоде т.к налоговая база не занижена по налогу на прибыль
Уточните, пожалуйста, какая ситуация по периодам реализации товара, чтобы подобрать алгоритм отражения оптимальный
Добрый день, Мария.
19.02.2024 было ввезено Оборудование, по которому нам доначислили 08.09.2026 таможенную пошлину 14 млн. и НДС на нее 2 млн., Оборудование реализовали 22.02.2024 г.