Косвенные затраты в НУ на счете 20 не закрываются по статье затрат в 1С

1. версия программы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865)

2. Добрый день, Татьяна.
   Нужно анализировать по какой НГ остались затраты, поэтому сформируйте отчет по счету 20.01 по группировке Подразделение, Номенклатурные группы, Продукция.
   Проверьте, что в НУ не введен документ Инвентаризация НЗП.
   Также отправьте скрин настроек Главное — Учетная политика — Учет затрат, Главное — Налоги и отчеты — вкладка Налог на прибыль.
   Если настраиваете вручную прямые расходы, то скрин Перечень прямых расходов.
   Скрин статей затрат, по которым отражены не закрываемые затраты.

   Были ли какие-то изменения в настройках?

   1. Доброе утро! Изменения в настройках программы специально не какие не делались, 1 полугодие закрывалось всё четко. За июль и август не стали закрываться страховые взносы. Инвентаризация НПЗ не проводилась. Отправляю вам скрины УП и 20.01 счет
3. Приложение № 1

   

   Татьяна, счет 20 у вас закрылся.
   Сформируйте калькуляцию себестоимости из Операции — Закрытие месяца — кнопка Справки — расчеты — Калькуляция себестоимости.
   Если я правильно понимаю, они у вас прямые расходы в НУ. Статья затрат не заполняется, если это прямые расходы, у вас как раз Дт 20 Кт 69 — прямые, а Дт 20 Кт 96 косвенные.
   Ее сформируйте по статьям затрат. Проверьте, есть ли ваши затраты там.
   В прямых расходах ищите строчку Вид расхода — Страховые взносы — Счет Дт 20.01 Счет КТ 69.09 и пустая статья затрат

4. Спасибо большое, всё зависило от пустой статья затрат в УП. Спасибо за помощь!
   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.