Перенос налога на прибыль на ЕНС в 1С

Вопрос задал Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.90/10)

Подскажите, как формируется сумма по налогу на прибыль в закрытии месяца ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (40)

  1. Желательно исправить на 31.12.2023. Потом перепровести декабрь.
    В данном случае у вас это возможно корректировками вручную.

    Можно исправить уже в этом году, опираясь на наши рекомендации.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  2. Я уже опять начинаю путаться. Можете название операции указать, какую мне нужно исправить?
    Что я делала:
    Корректировка 1: для понимания какая итоговая сумма у меня в базе потерялась. В отчете Расчеты налогов по ЕНС до исправлений Начислено и Зачтено не были одинаковыми,после исправлений в графе оплата на конец= авансовым платежам ННП. Мои действия:
    1. Восстановила пропущенные в течение года Операции по ЕНС: налоги(уплата) правильными датами: 25.04.23 и 25.10.23
    2.закрыла повторно месяцы
    3. на 31.12.23 сделала Операции по ЕНС :корректировка счета .
    В итоге переплата 4 кв 2023 68.04 стала соответствовать декларации, а переплата на 68.90 соответствовать моим данным на 31.12.23.

    Корректировка 2 для отработки переноса в действующую базу:
    -сделала шаг 3, Операции по ЕНС :корректировка счета .
    -закрыла декабрь 2023
    Нужно еще ввести Операции по ЕНС: налоги(уплата) от 01.01.24? Суммы закроются по срокам уплаты 28.04.23, 30.10.23

  3. В копии базы сделали все операции верно.

    Если в основной базе перепроводить весь год не планируете, то суммы на 31.12.2023 сформируются не верно.
    Суммы самостоятельно по срокам уплаты не закроются.

    Можно скорректировать операции в декабре (вручную), пробовать прийти к нужным остаткам.
    Все корректировки по ЕНС нужно ввести вручную через Операции- Корректировка ЕНС.

  4. Скорректировать вручную в декабре через Корректировку ЕНС не смогу скорее всего, не хватает опыта и понимания . Верно я понимаю, если я решусь перезакрыть 2023г,то на сданные отчеты поНДС,НПП не повлияют внесенные изменения по ЕНС?

    Тогда останется вопрос: по итогам года ННП к уменьшению, какие сейчас операции нужно делать?

  5. Корректировка по ЕНС не должна повлиять на уже сформированные отчеты.
    Все корректировки по ЕНС сделали в копии базы. Проверьте как программа сформировала проводки и на что они повлияли.

    В декабре 2023г, должны сформироваться проводки по начислению авансовых платежей по сроку уплаты (январь, февраль, март).
    При этом останется переплата по налогу на прибыль. Если сумма верная, корректировать ее не нужно.

  6. прошу пока не закрывать вопрос, после праздников вернусь к нему.

  7. Хорошо! Будут вопросы, обращайтесь.

Комментарии закрыты.