Как убрать временные разницы по счету 01 при Затратном методе в 1С

1. Здравствуйте!

   Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.

   С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР

   Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С

   С текущего года переходите на него, пожалуйста, если применяете другой вариант.

2. Добрый день! Переход на балансовый метод планируем с января 2026 года. На данный момент нам нужно избавиться от сальдо по 01 счету. Как сформировать проводку Дт91.02 Кт01.09, что бы ВР не влияли на 91 счет.

3. Сейчас у вас балансовый с ПР/ВР или затратный метод?

4. Затратный метод.

5. Спасибо за уточнение.

   Автоматизации по затратному методу ПБУ 18 в 1С нет, этот вариант не поддерживается и не развивается.
   Необходимые проводки надо выполнять в ручном режиме.

   На моделирование потребуется время.
   Спасибо за понимание 🙏
6. Приложение № 1

   

   Давайте попробуем как в скрине.

   Выполните Операцию, закройте период, проверьте расчеты и сальдо.

7. Добрый день, при закрытии месяца после выполнения операции возникают ВР в сч.91.09.

8. Пришлите, пожалуйста, скрин проводок документа Передача ОС.

   По счету 01.01 сальдо тоже есть или только по 01.09?

9. По счету 01.01 сальдо отсутствует.
10. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Тогда давайте другой вариант попробуем.

    Текущим периодом оформим документ сторно документа Подготовка к передаче ОС

    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

    Документ заполнится автоматически.
    Очищаете закладку НДС Продажи.
    На закладке БУ/НУ, вносим правки как на моем скрине.
    Проводим документ, закрываем период и еще раз формируем ОСВ по счету 91.

Комментарии закрыты.