Добрый день! у нас к счету привязаны бизнес-карта, по которой оплачивается такси. Делаю проводки:
1. Перевод на другой счет Дт 55 Кт 51,
2. Дт 71 Кт 55
3. Дт 26 Кт 71
Одна из поездок была оплачена, а потом отменена, возврат деньг за несостоявщуюся поездку возвращены через несколько дней. Как правильно в 1С отразить данную операцию?
Добрый день!
Можно сделать так:
Операции — Бухгалтерский учет — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно — выбрать документ, который сформировал Д 26 К 71 и там оставить только ту строку, где изначально расход отражен и сумму указать ту, что возвратили.
То есть оставляете строку: Д 26 К 71 — сумма возврата с минусом.
Спасибо