Войти в кабинетВозвращаюсь к вопросу НДФЛ. Операции учета, перерасчет и возврат НДФЛ все сделала заполнилось все корректно. Затем сделала начисление зарплаты и от куда-то вылезло -30 рублей. Перепровела еще раз все документы результат не изменился, но самое главное при формировании Ведомости в банк сумму к выплате показывает за минусом этих 30 рублей, а по ОСВ к выплате показывает правильную сумму. Я выплатила правильную сумму, но в следующем месяце программа опять при формировании ведомости сформировала сумму за минусом этих 30 рублей. Где искать концы.
Все комментарии (61)
Комментарии закрыты.
А в расчетном листке за март 2022 справочно 30 руб отражаются?
Проверила по отчетам 6-НДФЛ и 2-НДФЛ переплаты и задолженности по НДФЛ у Кашенкова нет
Да, по НДФЛ всё верно, я проверила.
У нас получается, что при начислении зарплаты за март 2022 программа «думает», что сотруднику не доначисли НДФЛ в размере 30 руб. Она доначисляет, но интересно,
в Хозрасчетный регистр запись о нём не ставит, поэтому в ОСВ ничего нет и в регистры учета НДФЛ запись не попадает, поэтому в отчетности по НДФЛ тоже все хорошо.
Запись идёт только в регистр взаиморасчетов и в регистр начислений, отсюда при выплате программа уменьшает сумму, т.е. удерживает НДФЛ.
В расчетном листке стоит НДФЛ к зачету а ведь мы его к зачету не берем
Получается, что программа не видит, что проведен возврат.
Надо проверить, что проведены документы «Возврат НДФЛ» и «Перерасчет НДФЛ». Далее удалить сотрудника из документа «Начисление зарплаты» за март 2022 и добавить вновь, возможно ошибка именно в этом документе.
Не понятно почему они в расчетном листочке ставят НДФЛ зачет? и не подтягивает сумму возврата НДФЛ
Перепровела возврат удалила сотрудника затем добавила в начислении ничего не поменялось
Можно попробовать заполнить автоматически новый документ «Возврат НДФЛ», туда должны попасть 30 рублей. В результате взаиморасчеты сойдутся.
Скорее всего это программная ошибка и при следующем обновлении она уйдёт. Тогда данный возврат можно будет отменить, иначе он попадёт в 6-НДФЛ.
Автоматически не заполняет
Тогда можно сделать так: раз программа в марте 2022 зарегистрировала излишне удержанный НДФЛ в размере 30 рублей, то она в апреле 2022 при расчете НДФЛ должна зафиксировать такую же сумму 30 руб, но со знаком плюс, т.е. зачесть налог. Пусть зачитывает. Далее нужно будет только проверить заполнение ведомости на выплату за апрель 2022.
Если будет уменьшать сумму на 30 руб, провести документ «Операция введенная вручную» на сумму 30 руб.
Т.е. налог программа зачтет сама, а мы проверим выплату, если сумма будет не такая, то скорректируем её. В этом случае в мае уже никах перерасчетов не будет.
Добрый день! Я разбираюсь с сотрудником. только сейчас заметила, что ему почему то программа меньше начисляет аванс, хотя у меня стоит фиксированная сумма. Напишу позже.
Елена вот что получается за март я зарплату выплатила как положено на 30 рублей больше. За апрель программа 30 рублей сминусовала я не стала исправлять и выплатила по ведомости. Сформировала начисление зарплаты за май и ведомость, но программа недоплату не подтянула. Сформировала операции введенные вручную потом опять ведомость но 30 рублей не подтянулись такое впечатление что программа не видит эту операцию. По ОСВ видно не доплату.
Если я в ведомости исправлю сумму, то наверно в следующий месяц опять вылезут эти 30 рублей.
В операции введенные вручную поставила период взаиморасчетов 31.05 и тогда программа подтянула в ведомость 30 рублей
Теперь вроде бы по ОСВ и по ведомости сумма получается одинаковые. Посмотрим что дальше. Подскажите почему программа уменьшает сумму аванса.
Добрый день! Да, в ведомости вручную суммы лучше не корректировать, потому что программа в следующем месяце будет пытаться их снова скорректировать.
Касательно аванса: программа так обычно делает, когда есть задолженность по регистру, но Вы добавили сумму в регистр документом «Операция введенная вручную», поэтому в следующем месяце проблем быть не должно, сейчас суммы идут.
Сейчас формировала ведомость на аванс и программа с аванса сминусовала сумму возврата НДФЛ 2240, хотя к выплате за месяц сейчас ставит правильную сумму
Программа некорректно в том месяце зачла НДФЛ, сейчас при начислении зарплаты задолженность скорректировала. Предположительно это связано с ошибкой в программе. Что-то похоже было в ЗУП при перерасчете НДФЛ с мат выгоды.
Но у меня такое предположение, что сумму 2240,00 программа так и будет показывать долг за сотрудником. В расчетном листочке пишет 91900 а в зарплате сминусует 89660.
Добрый день! Всё-таки это ошибка программы, она пытается зачесть возвращенный налог. Похожая ошибка рассмотрена в видео по ссылке — Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 12.04.2022 с 03:21, только пример разобран на ЗУП. В Бухгалтерии способ обхода не помогает.
Для корректировки расчетов необходимо в документ «Операция введенная вручную» добить ещё один регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками» и ввести в него сумму 2240. Чтобы при заполнении ведомости, сумма к выплате не уменьшалась, необходимо в регистр накопления «Зарплата к выплате» добавить 2240.
Т.е. первый регистр у нас отвечает за задолженность в расчетном листке, второй за заполнение ведомости.
Елена напишите более подробно какие проводки надо сделать на сумму 2240. И не увеличиться ли сумма еще раз на 2240?
Елена доброе утро! Просмотрела видео и там было при выплате зарплаты был учтен возврат НДФЛ и зарплата и у меня так было., но на видео говорят что так не корректно, а как должно быть? Выплата зарплаты и возврат НДФЛ должен оформляться отдельно или нет?
Доброе утро! Ошибка в видео возникала из-за нарушения последовательности проведения документов, т.е. необходимо было провести «Перерасчет НДФЛ», потом «Возврат НДФЛ», а потом «Начисление зарплат и взносов», иначе добавляются лишние движения в регистры взаиморасчетов и при выплате дохода идут корректировки.
У нас в Бухгалтерии последовательность проведения документов верная, но ошибка всё равно присутствует. Для её исправления необходимо ввести в документе «Операция введенная вручную» корректировку на 2240 руб. по регистрам накопления «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с сотрудниками».
Сформировала операция введенная вручную и сформировала выплату аванса за июнь сумму 2240 не подтягивает а минусует.
Сделала пробное начисление зарплаты за май в ведомости к выплате сумма стоит корректная, а вот в расчетном листке ничего не поменялось.
Т.к. даты корректировки июньские, то задолженность в Расчетном листке должна скорректироваться тоже в июне 2022. Сформируйте Расчетный листок за июнь 2022, там уже не должно быть задолженности.
Сформировала ведомость на аванс за июнь и начисление и выплату за июнь все сформировалось корректно после этого сформировала расчетный листок и там зависли 30 рублей от куда они не понятно
Мы не учли, что были ещё 30 руб, которые скорректировали ранее.
В документе «Операция введенная вручную», что ввели для корректировки, в регистре «Зарплата к выплате» оставляем 2240, а в регистре «Взаиморасчеты с сотрудниками» нужно сумму 2240 исправить на 2270, т.е. добавить 30 руб.
Доброе утро! Теперь все получилось Ведомость на аванс за июль формирует корректно. Задолженность не висит. Посмотрим при закрытии квартала и формирования отчета 6-НДФЛ.
Доброе утро! Хорошо, что ошибка ушла.