Возмещение расходов из ФСС в 2023

1. Добрый день! Есть три варианта: 69.01,69.09,68.90. Рассмотрим каждый.
   1. 69.01. Если отразим на нем, то дополнительно придется вводить документ «Операция по ЕНП», чтобы перенести эту сумму на 68.90.
   2. 69.09. В этом случае сальдо на 68.90 перейдёт в штатном режиме, при проведении документа «Уведомление об исчисленных суммах налогов» или «Операция по ЕНП»
   3. 68.90. Сразу отразится на ЕНС

   На мой взгляд, вариант 2 лучше всего.
   Дополнительно написала данный вопрос разработчикам, посмотрим, что они ответят.

   2

2. Добрый день Елена. Спасибо за ответ. Что то туплю. Дт 69.01 Кт 70 потом Дт 51 Кт 69.01 раньше было по пособим за дни ухода за детьми инвалидами. Сейчас деньги приходят не из налоговой, а из нового объединенного фонда. Зачем 68.90? У меня метания были между счетами 69.09 и 69.01. Строго говоря название фонда сейчас не ФСС, а СФР, а у счета 69.01 название Расчеты с ФСС. Поэтому и сомнения возникли.

3. Добрый день! Воспроизвела пример на демобазе:
   1. В ЗУП прововела документ «Оплата дней ухода за детьми-инвалидами».

   2. Далее заполнила документ «Отражение зарплаты в бух.учете», запустила синхронизацию.

   3. Перегружается вид операции «Расходы по страхованию ФСС», который делает проводку по-прежнему на 69.01.

   Уточните, пожалуйста, у Вас сальдо по дт. 69.01 ранее было перенесено на 68.90 документом «Операция по ЕНС»? Перенос мы делали на 01.01.23 — Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С

   Если нет, то можно возмещение провести через 69.01, тогда 69.01 закроется.
   Если сальдо нет, то проводим через 69.01 или 69.09, но в первом случае, нужно будет сумму с 69.01 перенести на 69.09, чтобы 69.01 закрылся. А потом при проведении операции по ЕНП или уведомления сумма уйдёт на 68.90.

   Дополнительно переписываюсь с разработчиками по данному вопросу, хочется разобраться как методологически должна быть отражена данная операция в программе.

   1

4. Добрый день Елена. За декабрь сумму возмещаемых пособий не переносили на счет 69.09. Оплаты отразились на счете 69.01 и он закрылся. А после выгрузки зарплаты опять появились суммы на счете 69.01. Как Вы и написали.

   1

5. Добрый день! Ответа от разработчиков пока нет.
   Но я посмотрела различные вариант, пришла к выводу, что лучше на 69.09 не переносить, чтобы не уменьшать страховые взносы по единому тарифу. Я бы проводила пока по 69.01. А потом эта сумма закрывалась бы сама при возмещении из ФСС, либо я бы переносила её на 68.90.

   2

6. Спасибо за Ваш труд

   2

7. Добрый день! Единственное уточнение — на 68.90 не переносим, сумма должна закрываться на 69.01.

   3

Комментарии закрыты.